老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務(wù)做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師好，這下面的兩張憑證怎么出來負(fù)數(shù)了呢？看圖片，，保險是-10473.01元，公積金是-5909元，怎么還出來負(fù)數(shù)了呢？是計提和繳納的不符呢？還是沒發(fā)工資的原因呢？答過的老師就不要再接了，想聽聽其他老師的建議， 謝謝

老師好，這下面的兩張憑證怎么出來負(fù)數(shù)了呢？看圖片，，保險是-10473.01元，公積金是-5909元，怎么還出來負(fù)數(shù)了呢？是計提和繳納的不符呢？還是沒發(fā)工資的原因呢？答過的老師就不要再接了，想聽其他老師的建議 謝謝

老師好，看圖片，怎么修改一下呢？ 想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝

老師好，看圖片，怎么修改一下呢？ 史宛靈連鎖機構(gòu)是史老太旗下的，但是他們之間沒有關(guān)聯(lián)，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝