老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì)，麻煩老師解答下以下問(wèn)題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器，九月開(kāi)的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買(mǎi)的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒(méi)有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì)，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫(kù)，成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺(jué)就不對(duì)，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師好，這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢？看圖片，，保險(xiǎn)是-10473.01元，公積金是-5909元，怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢？是計(jì)提和繳納的不符呢？還是沒(méi)發(fā)工資的原因呢？答過(guò)的老師就不要再接了，想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議， 謝謝

老師好，這下面的兩張憑證怎么出來(lái)負(fù)數(shù)了呢？看圖片，，保險(xiǎn)是-10473.01元，公積金是-5909元，怎么還出來(lái)負(fù)數(shù)了呢？是計(jì)提和繳納的不符呢？還是沒(méi)發(fā)工資的原因呢？答過(guò)的老師就不要再接了，想聽(tīng)其他老師的建議 謝謝

老師好，看圖片，怎么修改一下呢？ 想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?！ 謝謝

老師好，看圖片，怎么修改一下呢？ 史宛靈連鎖機(jī)構(gòu)是史老太旗下的，但是他們之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)，想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議！?。?謝謝