老師，我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：租A公司電瓶車，然后轉(zhuǎn)租給外賣騎手，收取中間租金差價(jià)。具體經(jīng)營(yíng)模式如下，比如（多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺(tái)）：1. 今天新騎手要租車，他先通過(guò)第三方平臺(tái)（小程序）注冊(cè)身份信息，實(shí)名認(rèn)證，然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺(tái)500元/人/月，墊付的錢通過(guò)支付寶支出， 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手，支付租金：300元 3. 下月20號(hào)騎手發(fā)工資（因?yàn)槊缊F(tuán)每月發(fā)工資多是20號(hào)）后把這欠的500元錢付給第三方平臺(tái)，第三方平臺(tái)扣掉10元的手續(xù)費(fèi)，剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車每月的毛利潤(rùn)：500-300-10=190元 ，1-3步驟會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做？
你好，同學(xué)，這個(gè)錢的話，因?yàn)槭悄銈兏督o別方的，所以走的是前兩個(gè)，前走的都是其他應(yīng)收款。
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我想開(kāi)居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問(wèn)題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
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老師，幫騎手墊付的租賃計(jì)入其他應(yīng)收款，那對(duì)給A公司電瓶車的租賃計(jì)入什么科目
這個(gè)是其他應(yīng)收款，對(duì)應(yīng)的科目是騎手。
老師，付給A公司的租金是不是應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？？
對(duì)的同學(xué)這個(gè)就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1. 支付寶付租金給A公司 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他貨幣資金-支付寶 2. 幫騎手墊付租金給第三方平臺(tái)（支付寶支出），借：其他應(yīng)收款--墊付租金 貸：其他貨幣資金-支付寶 3. 騎手付錢給平臺(tái)，平臺(tái)扣掉手續(xù)費(fèi)后剩余的錢打回公司支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶 貸：其他應(yīng)收款-墊付租金 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)老師，這個(gè)3筆業(yè)務(wù)分錄這個(gè)樣子做對(duì)嗎？
你好，同學(xué)，對(duì)的，支付寶的話，我們現(xiàn)在都是走其他貨幣資金，其他科目你做的也是對(duì)的。