老師，您好，我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi)，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，在稅局申報(bào)增值稅，開(kāi)出來(lái)的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術(shù)服務(wù)，這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
對(duì)于小規(guī)模納稅人公司來(lái)說(shuō)，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票并且在稅局申報(bào)增值稅時(shí)使用信息技術(shù)服務(wù)品目名稱，這可能會(huì)帶來(lái)一些風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。 首先，使用不準(zhǔn)確的品目名稱可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問(wèn)題。如果公司的業(yè)務(wù)并不屬于信息技術(shù)服務(wù)，但卻使用了這個(gè)品目名稱，這可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)審查時(shí)的麻煩。稅務(wù)部門(mén)可能會(huì)要求公司提供更多的證明材料，或者要求公司糾正申報(bào)內(nèi)容。這不僅增加了公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，還可能影響到公司的信譽(yù)。 其次，不開(kāi)發(fā)票可能會(huì)引起稅務(wù)稽查。如果公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這可能會(huì)引起稅務(wù)部門(mén)的關(guān)注，并可能導(dǎo)致稅務(wù)稽查。稅務(wù)部門(mén)可能會(huì)要求公司提供相關(guān)的財(cái)務(wù)記錄和證明材料，以確認(rèn)公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)和稅務(wù)狀況。 此外，如果公司沒(méi)有正確地申報(bào)增值稅，這可能會(huì)導(dǎo)致罰款或其他法律后果。如果公司沒(méi)有按照規(guī)定申報(bào)收入或繳納稅款，這可能會(huì)導(dǎo)致罰款或其他法律后果。
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我有個(gè)剛成立的印刷公司，本來(lái)是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人，我就是想問(wèn)劉老師你，一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開(kāi)出，而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票，那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報(bào)呢？每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
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@鄒老師 老師好， 一、我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策，公司的收入是無(wú)票收入，申報(bào)增值稅時(shí) ：咨詢過(guò)地方稅局稅管員說(shuō)，不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠，最后增值稅應(yīng)納稅額就是=（含稅收入÷1.03）×3%-（含稅收入÷1.03）×2% 這樣的話，現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢？ 二、沒(méi)有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的：無(wú)票收入，收到租金時(shí)：借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅：貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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老師，我們公司有兩種業(yè)務(wù)，開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票，和13%的批發(fā)商品發(fā)票。我之前沒(méi)分開(kāi)合算，只是申報(bào)增值稅時(shí)分別填的。因?yàn)榉?wù)沒(méi)有什么成本，費(fèi)用都是公共的，單位小一共是3個(gè)人。這樣做合法嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人，假設(shè)2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元，普通發(fā)票9萬(wàn)元（均為含稅，增值稅征收率為1%），5月開(kāi)具專票4萬(wàn)元，6月開(kāi)票普票7萬(wàn)元，2季度沒(méi)有末開(kāi)票收入，則2季度需要繳納的增值稅為（）老師還是這題，追問(wèn)問(wèn)不了，我計(jì)算的是15+4/1.01*0.01，原因是小規(guī)模專?普沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，所以我沒(méi)算普票的9+7，老師是我理解的哪不對(duì)嗎？
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您好老師我們?cè)诒本┙恿艘粋€(gè)小活，主要是做光纜鋪設(shè)和熔接調(diào)試的，這種開(kāi)票是開(kāi)成6%信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是9%工程服務(wù)*工程款，就19880元，金額也不大，這種如果開(kāi)成9%的票的話備注項(xiàng)目名稱，是不是還得在北京預(yù)交增值稅，如果沒(méi)有繳納大數(shù)據(jù)篩查出來(lái)是有問(wèn)題的是嗎？
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工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎？
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老師，您好：咨詢下，公司員工已退休，1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí)，綜合所得還會(huì)涉及：社保、公積金，基本扣除6萬(wàn)，專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目？2、退休工資需要交個(gè)稅嗎？3、還有如果涉及海外收入，也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)？分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理？
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老師，報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊，單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
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老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000，這個(gè)6月是不是要交印花稅？然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作？是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅？還有憑證如何錄？
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老師，您好，想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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公司報(bào)銷客戶的花銷，可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
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老師你們有這個(gè)表格嗎
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老師您好！1、買(mǎi)關(guān)是什么意思？2、有什么法律規(guī)定？3、買(mǎi)關(guān)是不是就委托報(bào)關(guān)？
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機(jī)折舊計(jì)入什么科目？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有收入的情況下，稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示？
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老師，收到客戶三張6個(gè)月到期的銀行承兌匯票，我們立馬就背書(shū)給債權(quán)人二張，請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理是不是借：應(yīng)收票據(jù)，貸：預(yù)收賬款，背書(shū)時(shí)，借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收票據(jù)，想問(wèn)下到期最終這個(gè)銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額，是不是這二張票據(jù)就是這個(gè)債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費(fèi)用
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人家不要發(fā)票，我們就不開(kāi)了啊，另外，我們是正常申報(bào)納稅，就是增值稅品名不對(duì)
我擔(dān)心的是稅目問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致公司涉及印花稅問(wèn)題
那你做未開(kāi)票收入就可以
稅我們都正常交了
這個(gè)正常做收入就可以
我們正常申報(bào)了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在就是增值稅的品目名稱不對(duì)
你們是什么收入呢
培訓(xùn)費(fèi)收入
我們經(jīng)營(yíng)范圍里有業(yè)務(wù)培訓(xùn)
但是稅局顯示的增值稅品目不一致
那你這個(gè)是服務(wù)收入那列填寫(xiě)
我填報(bào)表的時(shí)候是在服務(wù)收入那列填的，我現(xiàn)在打出完稅憑證增值稅品目那顯示的是信息技術(shù)服務(wù)，我不知道這樣長(zhǎng)期下去，會(huì)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
你們沒(méi)開(kāi)通這個(gè)服務(wù)的吧 稅局申請(qǐng)一下
那我們以前報(bào)的稅會(huì)有問(wèn)題嗎
稅沒(méi)少交
這個(gè)一般沒(méi)事，跨類的還是去開(kāi)通一下