還是要到稅務(wù)局去是吧

同學，你好 嗯嗯，是的

我九十月沒有交個稅，這個月繳費了，為啥我的余額是負數(shù)

同學，你好 你10月底就是平的了

我沒有做繳費的分錄啊

同學，你好 你10月35號憑證，發(fā)來看看

不曉得為啥做平啦

同學，你好 你10月35號憑證，發(fā)來看看

老師你看下

同學，你好 你這個分錄，就是支付分錄

這是11月份的

同學，你好 你這個是10月的憑證

分錄做錯了嗎？

你可以參考完整分錄 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

我是按照這個分錄做的啊

上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 這就是付款分錄，和你10月份做的一樣的

你的意思是這個月不用做分錄是吧