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Q

請問老師，我公司代B公司向A公司收款，再從我公司付到B公司，請問分錄要怎么寫？

2025-09-23 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-23 11:13

同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

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快賬用戶9000 追問 2025-09-23 11:20

請問老師，就是我公司每月應(yīng)該收到一次租金，但是這筆錢由C公司代收了季度才轉(zhuǎn)到我公司賬戶，而轉(zhuǎn)進(jìn)來的這筆租金，又有30%是我公司代B公司的，請問站在我公司，每月賬務(wù)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:22

同學(xué)，你好
不考慮稅，比如你們收到100完，其中30萬是B
借：銀行存款 100
貸：主營業(yè)務(wù)收入70
其他應(yīng)付款30

借：其他應(yīng)付款30
貸：銀行存款30

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快賬用戶9000 追問 2025-09-23 11:42

老師，不太明白為啥不考慮稅？還有就是，如果這個月沒有收到這個錢，不用做應(yīng)收嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-23 11:43

同學(xué)，你好
不考慮稅，是為了方便我給你寫分錄

還有就是，如果這個月沒有收到這個錢，不用做應(yīng)收嗎？
你可以做應(yīng)收

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快賬用戶9000 追問 2025-09-23 11:50

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-23 11:51

不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！

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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2025-09-23
不可以的，誰收貨，誰驗收，誰付款
2025-02-26
您好 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2021-04-08
你好： 你這應(yīng)該有稅務(wù)風(fēng)險的。誰給客戶開票呀？
2021-01-15
你好； 你們之前業(yè)務(wù) 與A之發(fā)生了 6萬。 剩下的 4萬是與B發(fā)生的是嗎？ 你之前付款是怎么走科目的
2022-03-31
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