老師你好，麻煩問下，這個分錄是4月的，已經(jīng)結(jié)賬，附加稅之前忘了分出來了，現(xiàn)在想把這筆在11月改一下，之前的我怎么沖銷好點呢？
你好，忘記分了是什么意思啊，沒有計提。
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老師你好，我有個問題想問一下，我六月份開的一張專票，我現(xiàn)在想作廢掉，之前這張票已經(jīng)入賬了，我現(xiàn)在應該怎么做呢？
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你好 老師 我想問下我們公司之前欠供貨商兩筆應付款 總共1716888.12元 然后給我們減免了1373510.52元 現(xiàn)在結(jié)清了 我該怎么寫分錄沖銷以前的應付賬款呢
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老師你好，麻煩問下，這個分錄是4月的，已經(jīng)結(jié)賬，附加稅之前忘了分出來了，現(xiàn)在想把這筆在11月改一下，之前的我怎么沖銷好點呢？
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老師，你好， 這是之前代賬公司做的會計分錄，這個月我們把賬收回來自己做了，這筆業(yè)務你看一下有沒有問題呢
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老師你好，之前沒有每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅款，我想在11月份一起結(jié)轉(zhuǎn)，不知道要怎么做，圖片1.是八月份做過一筆這樣的分錄，圖片二，是每個月進項銷項，麻煩老師給寫個分錄
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沒發(fā)到分錄
借應交稅費 貸應交水稅費，城建稅地方教育教育附加
后面幾個月科目都做了附近稅的，就是4月沒做到，揉一堆去了
我意思4月那筆分錄沖銷了，在11月做個對的進去
我上面給你寫的那個分錄，按照這個來填寫二級科目，借方的二級科目寫應交稅費 然后再做一個相反的。
好的我試一下謝謝
可以的，可以試一下的。
老師這邊做一筆相反的就不用去紅沖他了？
要的，要么你的應交稅費用余額
把之前4月那筆分錄全部紅沖嗎
對的，是的，是那么做的。
好的明天上班了試一下
到時不對了在來問老師
可以的，可以看一下的。
老師我把4月那筆沖銷了，做了一筆正確的，但是看起科目余額表不對
下面是截圖的科目余額表，之前附加稅我沒有走的科目是稅金及附加
水晶及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
我剛結(jié)轉(zhuǎn)了還是顯示負了32276.34
你好。不對，再重新結(jié)賬。
是銀行那里沒做到
銀行不涉及，咱沒有動。