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退款及重開票流程 1.與對(duì)方溝通：首先，應(yīng)與對(duì)方溝通確認(rèn)多付的款項(xiàng)金額，并達(dá)成一致意見，同意進(jìn)行退款和重開票。 2.退款操作：將多付的款項(xiàng)通過銀行對(duì)公轉(zhuǎn)賬的方式原路退回到對(duì)方的賬戶。 3.重新開票：根據(jù)實(shí)際中標(biāo)價(jià)重新開具發(fā)票，并將新發(fā)票提供給對(duì)方。退款分錄做法退款分錄一般涉及以下幾個(gè)科目：銀行存款、應(yīng)收賬款（或預(yù)收賬款，根據(jù)實(shí)際情況確定）、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金等。 1.確認(rèn)退款金額：根據(jù)與對(duì)方的溝通結(jié)果，確定退款金額。 2.編制退款分錄：借：應(yīng)收賬款（或預(yù)收賬款）（負(fù)數(shù)，表示退款金額）貸：銀行存款（負(fù)數(shù)，表示退款金額）這個(gè)分錄反映了將原本確認(rèn)為收入的款項(xiàng)退還給對(duì)方，同時(shí)減少了銀行存款。 1.如果已確認(rèn)收入：如果之前已經(jīng)確認(rèn)了這部分收入，并計(jì)提了相應(yīng)的稅金，那么還需要進(jìn)行沖銷收入的分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅金）（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）這個(gè)分錄沖銷了之前確認(rèn)的收入和稅金。 1.如果已開具發(fā)票：如果已經(jīng)根據(jù)合同金額開具了發(fā)票，但在退款時(shí)需要重新開票，那么在會(huì)計(jì)處理上可能還需要考慮發(fā)票的作廢或沖紅，以及新發(fā)票的開具對(duì)賬務(wù)處理的影響。

2024-04-29

快賬用戶9085 追問 2023-11-17 09:24

這張發(fā)票已經(jīng)跨年了啊，而且開的還是勞務(wù)，那對(duì)方多來的那部分工程款我們開完紅字發(fā)票還需要把那部分金額給對(duì)方退回嗎

齊紅老師解答 2023-11-17 09:32

是的，就是那樣子的思路

快賬用戶9085 追問 2023-11-17 09:40

對(duì)方需要給我們提供哪些證據(jù)呢

快賬用戶9085 追問 2023-11-17 09:42

如果我們跨年紅沖了會(huì)不會(huì)影響去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅款

齊紅老師解答 2023-11-17 09:47

直接紅沖就是，不影響前期報(bào)表和稅款

快賬用戶9085 追問 2023-11-17 10:18