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老師,我們十月份交了5000塊錢的商會會費,付了錢沒有收到發(fā)票,我直接記的管理費用-會費,如果這個發(fā)票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業(yè)務后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時候先做往來,12月份收到發(fā)票才把往來沖掉?

2023-11-17 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 09:16

你好,最好在10月份做到往來,12月份再入賬。

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快賬用戶7030 追問 2023-11-17 09:17

只有發(fā)票在當月回來,才可以直接貼后面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:18

對,所以最好做到12月份就行。

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快賬用戶7030 追問 2023-11-17 09:22

老師,但是我們從公司賬戶付款是發(fā)生在10月,有付款申請單,有回單

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:23

沒有拿到發(fā)票的時候,十月份你可以先記住到預付賬款里面。

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齊紅老師 解答 2023-11-17 09:23

12月份拿到發(fā)票再計入費用。

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你好,最好在10月份做到往來,12月份再入賬。
2023-11-17
借其他應付款貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款。
2022-03-09
你好是的,10月做賬時先沖紅9月再按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-22
你好 是的可以這么做的
2021-06-19
你好,把進項轉出來就行了,借進項稅額,貸管理費用。
2023-08-02
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