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您好！銷(xiāo)售的未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額=銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入×預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率—轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的土地增值稅根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅預(yù)繳問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2008〕299號(hào)）規(guī)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)按當(dāng)年實(shí)際利潤(rùn)據(jù)實(shí)分季（或月）預(yù)繳企業(yè)所得稅的，對(duì)開(kāi)發(fā)、建造的住宅、商業(yè)用房以及其他建筑物、附著物、配套設(shè)施等開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，在未完工前采取預(yù)售方式銷(xiāo)售取得的預(yù)售收入，按照規(guī)定的預(yù)計(jì)利潤(rùn)率分季（或月）計(jì)算出預(yù)計(jì)利潤(rùn)額，計(jì)入利潤(rùn)總額預(yù)繳，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品完工、結(jié)算計(jì)稅成本后按照實(shí)際利潤(rùn)再行調(diào)整

2023-06-05

快賬用戶(hù)3118 追問(wèn) 2023-11-16 20:59

不是只有以前年度年末未完工產(chǎn)品完工后才在里面提現(xiàn)么？

快賬用戶(hù)3118 追問(wèn) 2023-11-16 21:01

那如果要填寫(xiě)當(dāng)年未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品那部分金額的話(huà)，那未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的金額不就大于去年未完工產(chǎn)品金額了么

齊紅老師解答 2023-11-16 21:12

你好，是只有以前年度年末未完工產(chǎn)品完工后才在里面填報(bào)。我以為你說(shuō)的是以前年度的。

快賬用戶(hù)3118 追問(wèn) 2023-11-16 21:15

不是是當(dāng)年季度的，比如我有個(gè)房產(chǎn)在10月完工，在1-9月的時(shí)候季度申報(bào)要填寫(xiě)未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利率，10月完工后就會(huì)轉(zhuǎn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，年終所得稅匯算的時(shí)候這1-9月的預(yù)計(jì)毛利率還要在未完工產(chǎn)品里面去填寫(xiě)，并同時(shí)在未完工轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品里面去填寫(xiě)一次嗎

齊紅老師解答 2023-11-16 21:23

你好，不用再重復(fù)填寫(xiě)了。如果有差異提供相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整！

快賬用戶(hù)3118 追問(wèn) 2023-11-16 21:24

這個(gè)相關(guān)資料是指提供什么呢，需要在所得稅匯算申報(bào)表里面填寫(xiě)嗎？

有沒(méi)有相關(guān)文件呢

齊紅老師解答 2023-11-16 21:35

你好，具體相關(guān)資料各地稅務(wù)局要求不太一致，要以所屬稅務(wù)局要求為準(zhǔn)。具體文件記不清楚了，你看看總局公告2014年35號(hào)，國(guó)稅發(fā)2009年31號(hào)