老板個人消費開了公司抬頭的發(fā)票，拿到公司用于所得稅抵扣，但是這筆金額不用轉(zhuǎn)給老板，應該怎么做賬？
1.記錄支出：將該筆支出記錄在公司的賬目中，可以將其分類為“辦公費用”、“差旅費用”或其他合適的類別。 2.發(fā)票處理：將發(fā)票原件妥善保存，并將其復印件附在相應的賬目記錄之后。 3.稅務抵扣：在所得稅申報時，將該筆支出作為公司合法的稅前支出進行申報，以進行稅務抵扣
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我們公司酒店目前沒收入，但是那些費用發(fā)票，怎么抵消??？因為我們目前沒有走公賬，都是老板轉(zhuǎn)給一個出納私人銀行卡，再微信轉(zhuǎn)賬報銷的，假如這些費用都開發(fā)票是公司抬頭，但是不是從公司公賬出去的，是個人報的，金額對得上，但是發(fā)票是公司，費用出去是個人的，這樣有影響嗎
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公司老板買了個手機給自己用，開具了公司抬頭的發(fā)票。但是沒有對公走賬，自己私人付的錢，這筆賬務該如何處理？
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公司老板不知道哪里拿來好多的汽車加油發(fā)票， 抬頭是公司名稱，發(fā)票內(nèi)容是汽油和金額。 這樣的發(fā)票可以做費用成本嗎？可以所得稅稅前抵扣嗎？
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老師，我們公司收到對方公司員工個人賬戶轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的費用，但是后期開了發(fā)票抬頭是對方公司，相當于發(fā)票抬頭和付款人對不上怎么做賬??？
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老板個人消費開了公司抬頭的發(fā)票，拿到公司用于所得稅抵扣，但是這筆金額不用轉(zhuǎn)給老板，應該怎么做賬？
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臨時單據(jù)是什么意思啊，老師
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老師，一個朋友是公司的法人。是做勞務外包。以個人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個人的私人賬戶上。這種情況，他公司有什么稅務風險嗎？他個人有什么稅務風險嗎？需要交什么稅嗎？
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老師想問一下，收到微信提現(xiàn)，銀行賬戶錢增加，指定現(xiàn)金流是是其他相關還是銷售商品相關
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老師，乙方給甲方包工包料干活，結算時乙方給甲方個體工商戶開了張普票，然后甲方到另外一個建筑公司打款給乙方，乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢？收據(jù)可以嗎？
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老師，我們農(nóng)牧企業(yè)單位實際發(fā)生的業(yè)務，領導出去買零散的東西，都是收據(jù)，每張都是幾百塊幾十元，都有對方蓋的公章，這種沒超500元是不可以入賬？？只是一下拿回來5800多的，
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小規(guī)模公司可以開6個點的票嗎
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工商年報對外投資總額，認繳，實繳。投資總額，投資總額占比例。 都已經(jīng)到位，那么認繳等于實繳。 投資總額，填賬上長期股權投資的金額嗎？ 投資總額占比例不清楚？甲公司投資A公司，是填A公司章程上甲的比例？還是填100%
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收到了兩筆銷售費用-業(yè)務招待費，怎么做結轉(zhuǎn)
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個人所得稅是按照幾個點繳納。？老師
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老師好：公司適用小企業(yè)會計準則，如果2022年兩項經(jīng)濟業(yè)務錯誤入賬，調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話，因為調(diào)整分錄在2023年，費用就直接體現(xiàn)在2023年，2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
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我們公司只有一本賬，我應該怎么做會計分錄啊，如果計入管理費用，我的貸方科目是什么??？
這個借管理費用 貸其他應付款 這樣
但是這筆款項不用支付給他了，掛其他應付款豈不是一直在賬面掛著？
同學你好 對的 是這樣的
還有別的方法嗎？一直掛其他應付款金額太大也不行啊
把錢還了就可以呀
這個錢不用還，只是用發(fā)票來抵扣所得稅而已
這個需要給法人才可以的哦
股東太多，都是個人消費拿票給公司抵稅而已，不用付款
那不行哦 這個屬于虛開發(fā)票