請問，對方公司開具的發(fā)票我們作為退稅發(fā)票已認證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票單位開錯了，我們是填寫紅字信息表，讓對方重新開具發(fā)票嗎，單位是另一個公司的名稱，相當于就是之前開的單位不在開發(fā)票，開到另一個單位，這樣可以嗎

老師，我們是購買方，上月進項發(fā)票已抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)開具有誤，和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表，請問每張藍票都是好幾行，我們再開紅字時是不是要和藍票開的一模一樣，還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢？開完上傳后，下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是

老師 我上個月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價是500（含稅）數(shù)量是600 這個月購貨方認證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個差額 來紅沖掉金額112888元

你好，我想問下對方單位開一筆銷售折讓的紅字信息表給我單位，對方開銷售折讓的時候單價數(shù)量都不寫就寫個金額和稅額可以嗎？開的方法是不是也是根正常開具紅字信息表一樣的操作方法，只是不填數(shù)量和單價？

老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了，總金額沒問題，然后現(xiàn)在想讓對方紅沖，然后重新開具發(fā)票，單價，數(shù)量，還要增加一個產(chǎn)品，總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的，這樣可以么？會給對方造成什么影響么？目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖，對方不愿意了