老師，你好。我們有筆業(yè)務(wù)發(fā)票開(kāi)了沒(méi)發(fā)貨沒(méi)收款，這個(gè)要怎么做賬～
今年年底能發(fā)貨嗎？如果能的話，借應(yīng)收賬款， 貸預(yù)收賬款， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)預(yù)付了貨款，沒(méi)有收到發(fā)票，也沒(méi)有收到貨 ，確定是發(fā)票跟貨都是收不回了，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。
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老師，你好。我們有筆業(yè)務(wù)發(fā)票開(kāi)了沒(méi)發(fā)貨沒(méi)收款，這個(gè)要怎么做賬～
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你好 老師 我們是工業(yè)企業(yè) 現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)沒(méi)給客戶發(fā)貨也沒(méi)收款 現(xiàn)在先開(kāi)發(fā)票了 怎么記賬呢？
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老師你好， 我們收到了客戶貨款，還沒(méi)開(kāi)票，也沒(méi)發(fā)貨?？蛻艟偷归]了。之前掛的是預(yù)收賬款，現(xiàn)在這筆賬怎么處理？
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老師 你好 采購(gòu)貨物 ，收到對(duì)方發(fā)貨單，我們這邊也弄在進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)了。沒(méi)有付款。也沒(méi)有收到發(fā)票。這個(gè)擇怎么做賬？
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核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷(xiāo)？
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24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào)，收入是境外收入，現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改？填無(wú)票收入嗎？超30萬(wàn)怎么填呢？屬于免稅收入來(lái)著
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請(qǐng)教老師們，發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是2018年6月25日，滯納金的算法，關(guān)于滯納金有上限嗎？是哪年的哪個(gè)文件？稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件，關(guān)于滯納金上限的，記不清了。讓我自己查查，有知道的老師嘛？
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老師，麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專(zhuān)業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢(qián)，那我需要他就是做一個(gè)表格，就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎？
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老師，我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì)，原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn)，現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù)，就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi)，只有合同和形式發(fā)票入賬，銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料，我做到成本沒(méi)問(wèn)題的吧？
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老師,供應(yīng)商寄來(lái)詢證函有兩頁(yè)，信息不符，我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁(yè)蓋騎縫章
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你好老師我想問(wèn)下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收，那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類(lèi)的，應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類(lèi)要緊嗎？因?yàn)榭颇坑囝~表就沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目的，只不過(guò)是負(fù)債表自動(dòng)重分類(lèi)了。
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公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢，借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款嗎
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老師，我們酒店餐飲比如湯煲外包，對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票吶？
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請(qǐng)問(wèn)老師，結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思，也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
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年前能發(fā)一部分。
那你最好在年底全部做了收入，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，你稅務(wù)局那邊會(huì)問(wèn)起來(lái) 要求修改
老師，可以直接做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 嗎？暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好，那你需要暫估成本的，有收入就得有成本。
沒(méi)生產(chǎn)，成本也不好暫估。
只要比你的收入低就可以的，因?yàn)槟氵@個(gè)收入和成本需要匹配，如果你做之后的成本里面，那會(huì)不會(huì)收入小于成本。
我的意思是，比如你二月份發(fā)貨，二月份全部都做了成本 影響二月份的利潤(rùn)。
那先預(yù)估出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。后期有出入在沖回。這樣可以嗎？
是的，可以可以可以可以的。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。