老師您好，請(qǐng)問去年我們公司購買了保本的理財(cái)產(chǎn)品，購買時(shí)分錄是 借：交易性金融資產(chǎn)，貸：銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借：銀行存款，貸：交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了，說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多，要讓我更正申報(bào)，我把投資收益放在營業(yè)外收入里面，這種做可以嗎？（稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入）謝謝！

請(qǐng)問老師，我們安裝業(yè)，以前是交營業(yè)稅，收到的安裝收入（當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款），全部交了營業(yè)稅及附加，到了年底根據(jù)工程完工率，結(jié)轉(zhuǎn)收入，繳納企業(yè)所得稅。 后來營改增之后，剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分，就一直沒有處理。營改增之后，收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款，然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入，繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問老師，慢慢累計(jì)下來，已交營業(yè)稅，未結(jié)轉(zhuǎn)收入，應(yīng)該怎么合理處理？

老師你好，我現(xiàn)在公司注銷，是因?yàn)槲抑安恍⌒陌涯莻€(gè)增值稅寫成營業(yè)稅金，我的增值稅已經(jīng)全部交完了，所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號(hào)的增值稅嗎？然后我這里還有一個(gè)留底1847.76的，然后這個(gè)我不退稅了，那這表該怎么填呢？他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報(bào)表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎？

老師，我們是一般納稅人房開企業(yè)，我們?nèi)ツ甑挠幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)是這樣做的，法院的判決書，判賠退給業(yè)主（多收人家的）房款100元，訴訟費(fèi)15元，然后我記賬就把115元全部計(jì)入營業(yè)外支出了。（數(shù)據(jù)只是打比方） 然后現(xiàn)在匯算清繳，這115元，全部是在調(diào)增項(xiàng)目里面。我想問一下，應(yīng)該只是15元營業(yè)外支出，是調(diào)增吧，退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入，所以我想問老師，已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分，這100元我怎么調(diào)減，具體在哪個(gè)表里面填報(bào)呢

以前年度收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，當(dāng)時(shí)記在了其他應(yīng)付款，增值稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納了。 現(xiàn)在按照領(lǐng)導(dǎo)意見，全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)，這部分營業(yè)外收入填在附表一具體哪里呢？