你好老師：我2-10月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)130635.24元，我之前沒(méi)記入帳上，我于10月記會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅130634.24元，貸應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額，2-7月開出專票，8月記了一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額56170.24元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅56170.24元。10月開出一筆專票：借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額42028.06元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅42028.06元。我現(xiàn)在對(duì)了帳本上的進(jìn)項(xiàng)稅、和銷項(xiàng)稅額稅和稅務(wù)平臺(tái)上每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅都相符?，F(xiàn)在我?guī)ど线M(jìn)項(xiàng)稅額為21897.88元，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-32436.94元。稅務(wù)平臺(tái)上我進(jìn)項(xiàng)稅的余額實(shí)際為53334.82。這個(gè)是正確的嗎
您好，對(duì)的，這樣的話，相當(dāng)于你開了一筆專票，最后的話，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅余額53334.82。這個(gè)是正確
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為什么我會(huì)計(jì)帳上進(jìn)項(xiàng)稅余額不是53334.82？
你記賬的是一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
老師：你說(shuō)的是什么意思？我不太懂不好意思，我記帳就是上面的、描述
就是你按照上述的情況，一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?，F(xiàn)在 是? 21897.88%2B32436.94=54334.82? ?是這樣的呀，未交增值稅是負(fù)數(shù)的情況，也是退的
意思是我是不是錄了記帳了？我錄了，但是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅數(shù)據(jù)是不是為0的
嗯對(duì)，這倆的話加起來(lái)就是稅務(wù)要退的金額
那老師：我的帳是對(duì)的，不用理會(huì)那個(gè)負(fù)數(shù)是嗎
嗯對(duì)，那個(gè)是不需要管他的
謝謝你老師
不客氣的同學(xué)，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝您