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老師,申請留抵退稅 這個截圖里哪些地方要填

老師,申請留抵退稅   這個截圖里哪些地方要填
2023-11-11 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 10:30

您好!最后三行是要填寫的

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 10:34

比如說 期末剩余15000元留抵稅額 就填在第一行 要申請退還的存量13700天在第二行 剩余的未退還的金額1300填在第三行 是這樣填嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 10:36

您好!不是,退15000,那么要分存量多少,增量多少,這里不會體現(xiàn)余額

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 10:37

存量是指9月的期末留存數(shù) 增量是指10月的增加數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 10:41

您好!存量是指2019.4.1的留抵,增量是指現(xiàn)在的留抵-存量留抵的差額

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 10:44

2019.04.01的留抵? 第一次操作這個 麻煩老師詳細講解下

2019.04.01的留抵?  第一次操作這個  麻煩老師詳細講解下
2019.04.01的留抵?  第一次操作這個  麻煩老師詳細講解下
2019.04.01的留抵?  第一次操作這個  麻煩老師詳細講解下
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齊紅老師 解答 2023-11-11 10:49

您好!第一個圖填寫正確,你們沒有存量留抵,都是增量留抵,上傳的資料,你可以把增值稅進項做個列表上傳

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 10:55

增值稅進項是指2019年4月后的所有進項嗎?

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 11:00

如果是19年4月后的進項 是不是要到電子稅務局里查之前勾選進項的明細 導出來 再上傳?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 11:28

您好!是的,導出來后上傳

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 12:29

老師 幫忙看下 我都填好了 點下一步時提示這個 要怎么操作

老師  幫忙看下     我都填好了   點下一步時提示這個   要怎么操作
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齊紅老師 解答 2023-11-11 14:42

您好!這個現(xiàn)在不能退了 按照《財政部稅務總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》(財政部稅務總局公告2022年第14號,以下稱2022年第14號公告)規(guī)定,抓緊辦理小微企業(yè)留抵退稅,在納稅人自愿申請的基礎(chǔ)上,加快退稅進度,積極落實微型企業(yè)、小型企業(yè)存量留抵稅額分別于2022年4月30日前、6月30日前集中退還的退稅政策。

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快賬用戶3285 追問 2023-11-11 14:59

只適用22年? 每次申報時有留抵得進項 他都會跳提示框 可以立即退稅 真正點了退稅 又退不了

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齊紅老師 解答 2023-11-11 16:26

您好!是的,2022年要退完,今年不可以了

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您好!最后三行是要填寫的
2023-11-11
你好,增值稅附表二填寫22,藍 扣你的附加稅,有一個增量留底,退稅計稅依據(jù)在這里面填寫提現(xiàn),它都是自動的,你就不用管了。
2022-05-31
同學你好 你是什么留抵呢
2023-04-03
這兩個地方填營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營起止日期
2022-07-11
你好,留底稅額在增值稅主表去看
2021-02-03
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