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你好同學(xué)，只能用就可以抵扣的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，如果不能用于抵扣，則對(duì)應(yīng)也不能加遞減。

2023-11-10

學(xué)員您好，您是屬于什么行業(yè)呢？

2023-11-10

首先，需要了解增值稅加計(jì)扣除和進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算方法。增值稅加計(jì)扣除的計(jì)算方法：（1）計(jì)算公式：應(yīng)納稅額 = 銷售額 × 稅率 ×（1+加計(jì)比例）- 進(jìn)項(xiàng)稅額 ×（1-抵扣比例）其中，銷售額、稅率和進(jìn)項(xiàng)稅額可以從公司的賬簿或相關(guān)稅務(wù)文件中獲得。加計(jì)比例和抵扣比例則根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。（2）加計(jì)比例和抵扣比例的計(jì)算方法：加計(jì)比例 = （1+適用稅率）×20% 抵扣比例 = 1-（1+適用稅率）×20% 適用稅率指的是公司所適用的增值稅稅率。（3）實(shí)例分析：假設(shè)某企業(yè)銷售額為100萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元，則該企業(yè)的應(yīng)納稅額為：應(yīng)納稅額 = 100萬(wàn)元 × 13% ×（1+20%）- 10萬(wàn)元 ×（1-80%）= 23.4萬(wàn)元加計(jì)調(diào)減的計(jì)算方法：加計(jì)調(diào)減是指在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時(shí)，根據(jù)相關(guān)政策對(duì)特定項(xiàng)目進(jìn)行額外的減免。具體的計(jì)算方法可能因政策而異，但通常會(huì)涉及到以下幾個(gè)方面：（1）確定可以享受加計(jì)調(diào)減的特定項(xiàng)目；（2）根據(jù)相關(guān)政策計(jì)算出可以享受的減免金額；（3）將減免金額從應(yīng)納稅額中減去。對(duì)于有外銷又有內(nèi)銷的企業(yè)，可能需要對(duì)不同類型的產(chǎn)品或服務(wù)分開(kāi)計(jì)算增值稅加計(jì)扣除和進(jìn)項(xiàng)稅，然后再進(jìn)行匯總計(jì)算。

2023-11-10

對(duì)于同時(shí)有內(nèi)銷和外銷的高薪企業(yè)，增值稅加計(jì)扣除的計(jì)算涉及到進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的調(diào)整。具體的計(jì)算公式如下：應(yīng)納稅額 = 銷售額 × 稅率 × (1%2B加計(jì)比例) - 進(jìn)項(xiàng)稅額 × (1-抵扣比例)

2023-11-11

計(jì)算提加計(jì)抵減部分：?當(dāng)計(jì)算出可享受加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，做如下分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 ? 貸：其他收益 ●抵減實(shí)際應(yīng)交增值稅時(shí)：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額

2024-06-04

快賬用戶5149 追問(wèn) 2023-11-10 22:06

計(jì)算公式

齊紅老師解答 2023-11-10 22:08

加計(jì)抵減計(jì)算：當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%；當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額。

齊紅老師解答 2023-11-10 22:09

增值稅“加計(jì)抵減”是個(gè)啥政策？20個(gè)問(wèn)答幫你搞明白_國(guó)家稅務(wù)總局? https://www.chinatax.gov.cn/n810356/n3010387/c4176499/content.html