有一個進項稅開始放在待認證，后來對方作廢，我就做了進賬轉(zhuǎn)出，其實還沒有認證?，F(xiàn)在待認證掛這個數(shù)學(xué)，該怎么處理？
你好，這個轉(zhuǎn)出的時候是怎么做賬的
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老師請問昨天聽學(xué)堂王斌斌老師講增值稅，他說當月取得沒認證的要用待認證進項，實操老師講的直接用進項這個科目，沒有用待認證上，王老師講的進項稅額轉(zhuǎn)出是用于抵扣了進項，可實操老師講的在同一天就用進項稅轉(zhuǎn)出，我們平時工作中，正確的該怎么處理呢？
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上個月處理了個進項認證后的退回，現(xiàn)在進項稅額還包著著退回的進項5033 .17.在進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有個5033.17 請問，進項稅額轉(zhuǎn)出貸方這個就掛著？還是需要怎么處理？我進項稅里面的數(shù)怎么走平
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老師，我剛接手的一家公司，在增值稅服務(wù)平臺里發(fā)現(xiàn)還有2019年沒有認證的發(fā)票，可是賬上就沒有待認證進項稅額的金額，這個該怎么處理？
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老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進項稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊？我看了很多提問，說待認證是沒有認證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認證那不就不能抵扣啊，認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊，也不存在認證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額，不知道我的理解是不是正確
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一般納稅人，進項發(fā)票2022年入賬的時候進項發(fā)票沒抵扣，科目計入待認證進項稅額，現(xiàn)在發(fā)票之前這張發(fā)票被作廢，而且對方也不開票了，現(xiàn)在想把這筆發(fā)票待認證進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會計科目？
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4月份放在待認證，5月份進項轉(zhuǎn)出
我的意思是你做轉(zhuǎn)出的時候怎么做賬呢？
4月份借方待認證，5月份貸方進項稅額轉(zhuǎn)出（對應(yīng)借方?jīng)_費用的）
第貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負數(shù)，有風(fēng)險提示，稅金要核查
賬務(wù)我是這么做的。但是填申報表時候轉(zhuǎn)出填負數(shù)，有風(fēng)險提示，稅務(wù)局要核查
這個不涉及到申報，因為你也沒有填寫申報表啊
我填寫了申報啊，怎么不要申報呢？就是申報遇到有問提，所以才來咨詢啊
那你這種情況你得去修改之前的申報表，因為這個你本身是沒有抵扣的，也不涉及到轉(zhuǎn)出