老師想問下，我給購買方開的專用發(fā)票，金額是沒問題的，但是購買方那邊核對金額時候比發(fā)票少1塊錢，是四舍五入的原因，已經開了3個月了。然后購買方那邊說發(fā)票金額和他們核對的金額少1塊錢，想退票。老師這個應該怎么操作啊。如果對方發(fā)票已經認證了的話。
你好，購買方認證了，購買方開紅字信息表，然后你們待會兒給他開紅字發(fā)票。
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老師，我們給供貨方付款的時候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？
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老師是這么一個問題，實操中，嗯咱是作為購買方，從對方廠家，比如說廣州進了一批貨，進了一批貨回來之后嗯，過了一個月，人家嗯，要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表，然后對方人家是銷售方，銷售方給咱開了一張。嗯，紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的，然后回來我做這個賬的時候，因為他那個銷售折讓，光寫的合計金額是多少沒有具體的明細，我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
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老師，就是對方本來78100的貨給我們下點了73329，本來要對私人給他的，老板不小心轉對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好，不按73329開，對面說不行要按73329，再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣，讓他開少一點過來，那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎？他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎？差額讓他計入到營業(yè)外去?；蛘哂惺裁雌渌k法解決呢？因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應該怎么辦呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適
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再重新給他開一個就可以了，四舍五入的差異，這個一般沒有影響的。
我剛問了對方沒有認證也沒有抵扣呢。我這邊該怎么操作
哦，你們自己開紅字信息表，自己開紅字發(fā)票。
這個紅字發(fā)票是不是需要開在一張新的發(fā)票上
對的，是的，需要占用一個發(fā)票。
開完紅字發(fā)票不需要在給對方了吧，在重新給對方開一個藍色發(fā)票就可以了吧
負數(shù)發(fā)票不用給對方的，只給他正確的。
可以先把錯的發(fā)票收回來，然后先給對方開正確的，后面等客戶走了在自己開紅字發(fā)票嗎。這樣以免客戶在這等著?？梢詥崂蠋煛?
可以的，可以這么做的。
好的明白了老師，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快