老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實(shí)際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？

老師好！有一個項(xiàng)目，合同簽訂金額180萬，貨物為主，第一次開票100萬，付款100萬，剩余80萬未付?，F(xiàn)評審報告核減20萬，還需付60萬，里面所有明細(xì)都有核減，這種情況下，60萬的發(fā)票怎么開呢？第一次付款中發(fā)票上的設(shè)備價格都比核減金額高，這些需要再做調(diào)整嗎？ 非企業(yè)，未付款項(xiàng)沒有掛應(yīng)收賬款，如果現(xiàn)在按160再重簽補(bǔ)充協(xié)議，怎么開票才能讓發(fā)票和評審金額對上呢？

老師您好！請問我是小規(guī)模企業(yè)，9月購買固定資產(chǎn)時沒有收到發(fā)票，但已經(jīng)付款，因?yàn)殇N售方說第二天給票我就按照借固定資產(chǎn)，貸銀行存款了，沒有記錄到預(yù)付賬款，后面10月份了銷售方才開票過來，而且開過來的票金額比實(shí)際付款金額大，我們也不需要付多開出來的錢，現(xiàn)在怎么做賬

老師，我想問問你，買一個生產(chǎn)用的設(shè)備，金額比較大，需要經(jīng)過先付預(yù)付款 ，發(fā)貨款 ，驗(yàn)收款這些 才可以一步步付給對方，那我第一次付錢的分錄怎么做，第二次再付款時候，再怎么做