已經(jīng)開票給客戶，但是因?yàn)樨浳镉袉栴}，扣了我們的款，沒有收到部分怎么做賬呢？
你好，扣款的部分開紅字發(fā)票，紅沖收入。
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老師 請問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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請問下我們賣給客戶的貨物，已經(jīng)發(fā)貨了，但是沒有開票，我們也收款了，這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
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我司發(fā)票已經(jīng)開給客戶，客戶已經(jīng)付款給我司。但是我司的貨物還沒有發(fā)給客戶。這個(gè)怎么做分錄？
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已經(jīng)開票給客戶，客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款，實(shí)際收到的錢和開票金額對不上，這種怎么做賬務(wù)處理呢？會計(jì)分錄怎么做呢？
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已經(jīng)開票給客戶，但是因?yàn)樨浳镉袉栴}，扣了我們的款，沒有收到部分怎么做賬呢？
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其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
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企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除，也就是3年前。請問如何做賬？如何在稅務(wù)局申報(bào)？是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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老師，一般納稅人能開普票嗎
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這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
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老師，以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了，但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢？是哪里還需要改動嗎？
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某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品，需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克，第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
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老師，公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了，之前會計(jì)憑證是否需要移交嗎？還是說只移交近期幾年的就行呢？有規(guī)定要求嗎？
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20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元，增值稅為650元，使用銀行承兌匯票結(jié)算。
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老師，收到銀行匯票和本票都是銀行存款，見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎？商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎？
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全電發(fā)票好像不能部分紅沖，貨損原因收不到錢，賬務(wù)可以做成營業(yè)外支出嗎？
對方這張發(fā)票已入賬，就可以紅沖一部分。
增值稅全電發(fā)票專票可以紅沖一部分？
專用發(fā)票最好全部紅沖了，然后再開正確的。
這個(gè)不行呀，對方公司很大，各種流程都很復(fù)雜，有沒有其他不沖紅的辦法呢？
這是正規(guī)處理不正規(guī)處理，那你就做營業(yè)外支出扣款的部分就行了。
哦哦謝謝
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！