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老師您好,跨區(qū)預(yù)繳增值稅后,我在本地申報時,已繳的金額填在哪個表,哪一格,填的時候是只填我預(yù)繳的增值稅,還是預(yù)繳的增值稅和附加稅加起來的金額

2023-11-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 11:48

對于跨區(qū)預(yù)繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預(yù)繳的增值稅金額填入第30欄“分次預(yù)繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預(yù)繳稅額”分為三行,分別對應(yīng)不同的預(yù)繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應(yīng)填寫本期預(yù)繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應(yīng)填寫自本期起至申報期止的累計預(yù)繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應(yīng)填寫本期抵減的預(yù)繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費(fèi),您需要將附加稅費(fèi)金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預(yù)繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應(yīng)不同的附加稅費(fèi)情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預(yù)繳的增值稅金額和附加稅費(fèi)金額分別填入相應(yīng)的欄位中。

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快賬用戶8307 追問 2023-11-09 11:55

我沒看到30看有分三行,也沒看到對應(yīng)的填寫附加稅的欄

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:56

那可能不同地區(qū)表一樣哦 你可以問問當(dāng)?shù)?2366

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對于跨區(qū)預(yù)繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預(yù)繳的增值稅金額填入第30欄“分次預(yù)繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預(yù)繳稅額”分為三行,分別對應(yīng)不同的預(yù)繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應(yīng)填寫本期預(yù)繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應(yīng)填寫自本期起至申報期止的累計預(yù)繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應(yīng)填寫本期抵減的預(yù)繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費(fèi),您需要將附加稅費(fèi)金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預(yù)繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應(yīng)不同的附加稅費(fèi)情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預(yù)繳的增值稅金額和附加稅費(fèi)金額分別填入相應(yīng)的欄位中。
2023-11-09
你好兩個都 要填寫,同學(xué)
2022-11-04
你好,附加稅的不用單獨(dú)填寫,只要你抵扣了增值稅,附加稅自動抵扣。
2022-01-19
同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,要及時抵扣對企業(yè)來講少交稅
2022-07-02
就只填增值稅即可
2023-12-01
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