請(qǐng)問(wèn)老師，處理固定資產(chǎn)交的增值稅 借方直接計(jì)入固定資產(chǎn)清理費(fèi)用里對(duì)吧？那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅還可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣嗎？
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？說(shuō)的是交稅的嗎？交稅是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，這個(gè)是一般納稅人。
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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖上的政策是說(shuō)，固定資產(chǎn)可以這樣做，借：固定資產(chǎn)，借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：銀行存款，進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣，然后不折舊了，直接全部作為費(fèi)用，借:管理費(fèi)用，貸：固定資產(chǎn)，這樣可以嗎
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處置固定資產(chǎn)進(jìn)行固定資產(chǎn)清理時(shí)，累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備也跟著轉(zhuǎn)出來(lái)，為什么固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出來(lái)，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是還可以抵扣嗎？
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固定資產(chǎn)處理， 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷(xiāo)售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎
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借固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸固定資產(chǎn)1000 借無(wú)形資產(chǎn)200 累計(jì)攤銷(xiāo)80 貸無(wú)形資產(chǎn)280 借固定資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額104 固定資產(chǎn)清理300 無(wú)形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額83 銀行存款21 資產(chǎn)處置損益100 ?老師這個(gè)第3小問(wèn)，我這么做的分錄可以么？考試會(huì)扣分么？
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請(qǐng)問(wèn)老師，處理固定資產(chǎn)交的增值稅 借方直接計(jì)入固定資產(chǎn)清理費(fèi)用里對(duì)吧？那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅還可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣嗎？
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是一般計(jì)稅的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
是一般納稅人
不是借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
不是，他和你主營(yíng)業(yè)務(wù)是一樣的，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
然后你的主營(yíng)業(yè)務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，它就怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
哦，要是小規(guī)模就是借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧
小規(guī)模也不是這么做的。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行
增值稅沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理里面的
謝謝老師，知道了
不用客氣 工作愉快。