老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個(gè)軟件做了材料入庫出庫。（其中有材料（有好多種類，扁鋼，角鋼，鋼板等等），外購產(chǎn)成品，輔料等等。）我想問下，關(guān)于這個(gè)原材料（就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄，這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說讓我和倉庫的原材料對(duì)上（主要是重量單價(jià)對(duì)上，我這快怎么改善呢謝謝了））

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，企業(yè)買了ERP,暫時(shí)還沒上線，如果現(xiàn)在入庫原材料的話，是不是二級(jí)科目名稱一個(gè)個(gè)錄好些，還是只錄個(gè)總數(shù)就可以，還有出入庫單可以不寫單價(jià)和金額嗎，只寫數(shù)量

請(qǐng)教老師一下，我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬，經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬，普通發(fā)票開來的好算，就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異，我的稅額和價(jià)稅合計(jì)都是與發(fā)票上一致的，現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個(gè)數(shù)量和單價(jià)都有差異，導(dǎo)致借貸不平，請(qǐng)問老師，我這個(gè)差異能否通過“材料成本差異科目”給做平？這個(gè)科目最后有余額又該如何處置呢？

請(qǐng)教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項(xiàng)目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了，項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目，再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的，但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn)，我會(huì)寫個(gè)情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個(gè)處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？