老師。一般納稅人，之前會計繳納增值稅的時候，直接就，借:應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
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#提問#一般納稅人 ，以前全職會計進項 銷項 從未結(jié)算稅費 到未交增值稅 繳納稅的時候 分錄直接 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么處理 ，數(shù)據(jù)都對不上
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老師，之前的賬，外賬會計未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，繳納時直接借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–已交稅金，貸銀行存款?，F(xiàn)在開始自己弄，可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？期初已交稅金有余額，但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項都沒有余額的
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老師，之前的賬，外賬會計未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，繳納時直接借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–已交稅金，貸銀行存款?，F(xiàn)在開始自己弄，可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？期初已交稅金有余額，但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項都沒有余額的
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老師，每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒做，需要繳納誰的話，借，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅，實際扣款，借，應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯誤
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老師，之前會計做賬，增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)，繳納時，直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸銀行存款，這樣對嗎？
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老師 我有點懵你的這個分錄 我可以這樣嗎；借：應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交增值稅--未交增值稅。
可以的，可以這么做。
那么我的摘要怎么寫呢？因為也是跨年了
結(jié)轉(zhuǎn)進項肖像就是啦，一個樣的。
哪，老師，之前是小規(guī)模納稅人的時候，有些時候不用繳納增值稅，那個增值稅之前會計也沒有做處理，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去嗎？也是跨年了。
需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，跨年的也可以轉(zhuǎn)。
直接在今年提現(xiàn)了吧！不要以前年度損益調(diào)整科目了吧
可以的，可以這么做的。