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Q

老師。一般納稅人，之前會計繳納增值稅的時候，直接就，借:應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了

2023-11-07 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-07 10:47

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

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快賬用戶4599 追問 2023-11-07 10:51

老師 我有點懵你的這個分錄 我可以這樣嗎；借：應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交增值稅--未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-07 10:53

可以的，可以這么做。

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快賬用戶4599 追問 2023-11-07 10:54

那么我的摘要怎么寫呢？因為也是跨年了

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齊紅老師 解答 2023-11-07 10:56

結(jié)轉(zhuǎn)進項肖像就是啦，一個樣的。

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快賬用戶4599 追問 2023-11-07 11:41

哪，老師，之前是小規(guī)模納稅人的時候，有些時候不用繳納增值稅，那個增值稅之前會計也沒有做處理，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去嗎？也是跨年了。

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齊紅老師 解答 2023-11-07 11:42

需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，跨年的也可以轉(zhuǎn)。

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快賬用戶4599 追問 2023-11-07 11:44

直接在今年提現(xiàn)了吧！不要以前年度損益調(diào)整科目了吧

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齊紅老師 解答 2023-11-07 11:44

可以的，可以這么做的。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023-11-07
你好 你現(xiàn)在就補做結(jié)轉(zhuǎn)處理即可 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-08-12
你好，你是小規(guī)模納稅人的嗎？
2023-10-12
按這個步驟補上，這個銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-24
你好 是的。 已交稅金轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去的
2021-02-23
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