老師，我們公司前面幾年花了150萬(wàn)左右買房用來(lái)作為辦公室，房屋是交了，也不知道為啥原因房開這邊一直說(shuō)暫時(shí)開不了發(fā)票，我們公司的賬上一直以預(yù)付款掛著，請(qǐng)問一下這樣行不行??？現(xiàn)在能不能進(jìn)行折舊呀？
你好，開現(xiàn)在開始使用了嗎？使用了你就正常做固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票，你可以折舊，但是抵扣不了所得稅的。
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我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣給了股東，當(dāng)時(shí)一次性付清了全款，房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想一部分首付一部分走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢退給了他，收入成本沒有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒有放下來(lái)，現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了，目前還是由公司收租開票交稅，想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊，如果可以該怎么處理？以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
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老師好，請(qǐng)教一下，我們是小規(guī)模民辦學(xué)校，對(duì)租入的房屋進(jìn)行裝修改造，裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬(wàn)，用銀行公賬支付的，我一直催著要合同和發(fā)票，老板開始說(shuō)有，到現(xiàn)在一直沒有提供，我問搞裝修的老板，他說(shuō)不開票，我才知道其實(shí)是承包給私人老板的，開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了，現(xiàn)在真是為難了，老板遇到這些問題就覺得我是會(huì)計(jì)應(yīng)該想辦法解決，當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人，老師，如果萬(wàn)一不能開票，有什么辦法能變通嗎？
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老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善，去年賬面虧了30多萬(wàn)，前年賺了60多萬(wàn)，大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款，因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目，但是這里有個(gè)問題，就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒開給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn)，我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，這些票開出來(lái)其實(shí)都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了，款帶不下來(lái)。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒開的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來(lái)的話，我們就說(shuō)B沒開票給我們，他們屬于無(wú)票收入，我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說(shuō)是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個(gè)辦法，還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng)，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來(lái)，200多萬(wàn)的票叫B今年分次開給我們，我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點(diǎn)長(zhǎng)，前面問了2次都沒寫完，其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了）
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請(qǐng)問一下，我公司前兩年房租已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用（每月6000，加起來(lái)二十萬(wàn)左右），而且稅前也沒調(diào)增，本身說(shuō)的是今年開發(fā)票，但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了，這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬然后改報(bào)表呢？或者我直接做到今年的損益里面行嗎
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請(qǐng)問，我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講，可以嗎 近期檢查賬務(wù)， 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個(gè)建筑材料， 實(shí)在是沒法收到發(fā)票， 有的公司都注銷了 但是，預(yù)付賬款，一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請(qǐng)問，這樣可行嗎 那，調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn)，我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下，調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅， 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請(qǐng)問，我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎， 如果需要調(diào)整， 我就跟老板報(bào)告一下。
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
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哦，這幾年公司沒錢，也沒裝修使用，抵扣不了所得稅那折舊還有什么意思??？
那你就問對(duì)方要發(fā)票，反正沒有發(fā)票抵扣不了。這個(gè)是稅法的規(guī)定。
哦，老師我們是一般納稅人，這種公司名義買房，可以開專票用來(lái)抵扣增值稅嗎？
可以可以這么做的。
好的，但是現(xiàn)在有個(gè)問題就是，買房子的發(fā)票我們還沒收到，老板打算把房子裝修一下，準(zhǔn)備用來(lái)辦公使用了，這裝修產(chǎn)生的費(fèi)用，我這邊能否正常計(jì)入費(fèi)用，抵減企業(yè)所得稅呢？
可以的，可以這么做的。
嗯，好的老師！裝修費(fèi)可以開專票抵扣增值稅嗎？
可以的，可以的，可以的。
好的，謝謝老師指導(dǎo)！裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用，該計(jì)入哪個(gè)科目做賬務(wù)處理啊？
金額大的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
預(yù)計(jì)30萬(wàn)左右，這金額該怎么處理合適呢？
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 我給你寫了
老師，這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，一般自有資產(chǎn)裝修費(fèi)，分幾年進(jìn)行攤銷?
你好，和房屋一塊兒，最低20年。
老師的意思是自有資產(chǎn)裝修費(fèi)，不通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，而計(jì)入固定資產(chǎn)成本，和固定資產(chǎn)一起進(jìn)行折舊嗎？
是的，對(duì)的，正確的是這么做。
但是這固定資產(chǎn)（房子）還沒取得發(fā)票呀？該怎么和這產(chǎn)生的裝修費(fèi)一起折舊呢？
你好，你和發(fā)票有什么關(guān)系 你沒有發(fā)票還不能做帳了唄