請問老師，我企業(yè)為一般納稅人，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策，本期應交增值稅為0，但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策，讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質代碼，但是附表5中附加稅都為0，這種情況怎么處理呢
你好，你是不是沒有填寫減免明細表？
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老師，這個題沒有答案，請幫忙看看對不對 研究與示范科技項目“， 就是創(chuàng)建柳州市特色茶品牌項目之一。本項目研究的產(chǎn)品包括野生紅茶茶苗、野生石崖茶、野生紅茶等3種。計算期8年，貼現(xiàn)率按12%計，稅率按增值稅17%，教育附加費3%，交通附加4%，所得稅33%計，企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策：從投產(chǎn)年份開始計，1至2年免繳所得稅，3至5年繳百分之五十，第6年開始全額繳稅），同類型項目基準投資收益率為25%，經(jīng)測算，本項目內部收益率大于必要投資報酬率，相關現(xiàn)金流量指標估算如下（全部投資現(xiàn)金流量表）。要求以小組為單位：1.計算表中總成本、銷售利潤、所得稅、凈利潤、回收流動資金、凈現(xiàn)金流量、累計凈現(xiàn)金流量等相關指標；
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22.(30.0分）2.2022年年初某企業(yè)向稅務機關報送2021年度企業(yè)所得稅納稅申報表，表中填報的產(chǎn)品售收入為1700萬元，減除成本、費用、稅金等后，利潤總額為0萬元。稅務機關通知該企業(yè)委托會計師事務所進行所得稅審計，否則稅務機關將對其進行查賬稽核。該企業(yè)便委托會計師事務所進行所得稅審計。審查中發(fā)現(xiàn)下列問題：(1)1月1日企業(yè)簽訂租賃合同將一處價值600萬元的倉庫對外出租一年，取得本年不含稅租金收入2100萬元，企業(yè)未確認收入(不考慮增值稅及附加稅)。(2)12月底取得國債利息收入20萬元、2021年年初發(fā)行的鐵路債券利息收入20萬元，企業(yè)未對上述投資收益入賬。(3)企業(yè)管理費用中列支業(yè)務招待費10萬元、研2發(fā)費用20萬元。(4)企業(yè)財務費用中列支集資利息10萬元(均屬于向非關聯(lián)方的非金融企業(yè)借款)，本年度共集資100萬元，期限半年(銀行同期同類貸款年利率8%)201144(5)企業(yè)營業(yè)外支出中列支稅收滯納金5萬元、環(huán)保罰款5萬元、公益性捐贈支出146萬元(將自產(chǎn)的不含增值稅市場價為200萬元的水設備通過市政府捐贈給目標脫貧地區(qū)，該飲水設備成本為120萬元)、對外贊助支
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請問老師，我企業(yè)為一般納稅人，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策，本期應交增值稅為0，但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策，讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質代碼，但是附表5中附加稅都為0，這種情況怎么處理呢
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填了的 老師。
你好，那你看一下你的地方教育，教育附加減免性質是不是填寫了。
沒有填，填了減免性質代碼的話，又需要接著填減免稅額，但是我都沒有應納稅額，邏輯就對不上
好，截圖你的附表五看一下。
附表五就是空表 數(shù)據(jù)都是0
申報的話就提示這樣
之前這樣的話直接申報就成功了
你看下能忽略提交吧。
沒有這個選項呀
你好，就是繼續(xù)申報。
直接申報的話就是申報失敗
你退出去重新進試一下，換一個瀏覽器或者。
還是不行
好，還是出現(xiàn)上面的提示嗎？找你稅務局維護。