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請(qǐng)問(wèn)我司采購(gòu)一批樣品,450元,對(duì)方只給我們開了收據(jù)不提供發(fā)票,我們送客戶當(dāng)樣品的,不收款的。請(qǐng)問(wèn)這些我們需要開發(fā)票嗎??

2023-10-31 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 16:53

你好,可以不用開發(fā)票,但是你需要視同銷售。

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快賬用戶4483 追問(wèn) 2023-10-31 16:54

請(qǐng)問(wèn)視同銷售是怎做?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 16:54

借庫(kù)存商品,貸銀行450 借銷售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

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快賬用戶4483 追問(wèn) 2023-10-31 16:55

就是零收入,那就是應(yīng)交增值稅為零就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 16:59

450乘以你的稅率。需要繳納增值稅。

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你好,可以不用開發(fā)票,但是你需要視同銷售。
2023-10-31
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2023-09-05
你好,借銷售費(fèi)用 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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