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對于一般納稅人企業(yè)，如果收到小規(guī)模納稅人開具的普通免稅發(fā)票，可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)抵扣： 1.賬務(wù)處理：借：庫存商品/原材料（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容對應(yīng)的具體科目）貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容對應(yīng)的金額） 2.稅務(wù)抵扣：一般納稅人企業(yè)收到小規(guī)模納稅人開具的普通免稅發(fā)票，不能直接進(jìn)行進(jìn)項稅額抵扣。需要按照以下步驟進(jìn)行稅務(wù)處理：（1）將普通發(fā)票上記載的金額換算成不含稅價，即計算出進(jìn)項稅額。（2）將進(jìn)項稅額與適用稅率計算出可以抵扣的稅額。（3）將可以抵扣的稅額與當(dāng)期銷項稅額進(jìn)行比較，如果銷項稅額大于可以抵扣的稅額，則按照實際銷項稅額進(jìn)行抵扣；如果銷項稅額小于可以抵扣的稅額，則按照實際可抵扣的稅額進(jìn)行抵扣。

2023-10-30

借庫存商品（差額）進(jìn)項稅額300*0.09 貸銀行存款300

2023-10-31

您好，只能是從其他費用里面看看能否開進(jìn)項稅額抵扣了

2023-11-01

你好，供應(yīng)商他是自產(chǎn)自銷的，他自己申請就可的，

2023-11-06

你好可以的；根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》財稅[2012]75號一、對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅

2020-07-08

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老師您好，我是一家銷售大閘蟹的公司，是一般納稅人，我的供應(yīng)商開給我普通免稅發(fā)票，這個免稅發(fā)票可以抵扣吧，分錄怎么做，比如開了1000元

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