請問本單位是學校的一個二級單位，學校的后勤部門找我們單位收這個水電費，水電費的金額比較高，當時申請找領導簽字了，但是學校后勤那邊還沒有提供發(fā)票，他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票，那么如果在提供發(fā)票的時候，財務這邊如何來進行報銷手續(xù)？
1.確認水電費金額和發(fā)票信息：在提供發(fā)票之前，確認水電費的金額和發(fā)票信息，確保發(fā)票上的金額與實際支付的金額相符。 2.填寫報銷單：根據(jù)實際支付的水電費金額填寫報銷單，并在報銷單上注明發(fā)票號碼、開票日期、支付方式等信息。 3.粘貼發(fā)票：將發(fā)票粘貼在報銷單的背面，確保發(fā)票號碼清晰、完整，并且與報銷單上的信息相符。 4.提交報銷單：將填好的報銷單提交給財務部門，并確保提交的報銷單上有領導簽字和單位公章。 5.財務審核：財務部門會對提交的報銷單進行審核，包括核對發(fā)票金額、審核報銷單填寫是否規(guī)范等。 6.付款和入賬：財務部門審核通過后，會將款項支付給后勤部門，并將報銷單入賬，完成報銷手續(xù)。
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我的問題有點長，老師別嫌煩哈！?。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的，一個學校一張票，每個學校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，
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請問本單位是學校的一個二級單位，學校的后勤部門找我們單位收這個水電費，水電費的金額比較高，當時申請找領導簽字了，但是學校后勤那邊還沒有提供發(fā)票，他必須要我們這邊嗯打款了以后才能提供發(fā)票，那么如果在提供發(fā)票的時候，財務這邊如何來進行報銷手續(xù)？
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當?shù)?，而不是機構所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到沒到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
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一張藍字發(fā)票因為銷售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價不同商品名？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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因為這個流程是向領導申請同意支付這個款項了，領導在這個申請報告上批準了以后那么財務就要打款給后勤集團，后勤集團再提供發(fā)票給我們單位，那這個流程應該怎么走??？是不是領導要在這個付款前這個申請報告上面簽字，就可以付款？是否還需再填一個報銷單？但是填了這個報銷單的話，后面是沒有發(fā)票的，可以嗎？
同學你好 沒有發(fā)票不行 要有發(fā)票才可以