老師，我年前有幾筆業(yè)務(wù)收的錢我做成了其他業(yè)務(wù)收入，而且已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤，利潤分配里去了，老板說這個要改成其他應(yīng)付款，是欠他的。那這種情況我應(yīng)該分錄怎樣做才能沖回來？

老師好，公司未分配利潤數(shù)據(jù)很大，怎么確定未分配利潤的數(shù)據(jù)是不是累計真實的利潤，或者說需要同時關(guān)注哪一些科目的數(shù)據(jù)，應(yīng)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，其他應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款等是不是應(yīng)該減去呢？

那你就把銀行存款看一下，哪個銀行有余額，給他增加上明細，然后放到期初余額里面，也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的，在利潤分配未分配利潤里面， 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧，如果是的話，增加一個二級科目，你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師，是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎？二級科目怎么添加@郭老師

老師，我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上，這個就相當(dāng)于分紅，我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款，由于個體戶沒有股東，只有老板，是不是不用記入應(yīng)付股利，年末的時候我可以這樣做嗎？借利潤分配貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎？

老師，我們公司收到幾分錢，幾毛錢的證書認真費，這個錢收到，不需要再付出去的，我怎么做賬呢，我現(xiàn)在放在其他應(yīng)收款里掛了一年了