那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的比例有沒有規(guī)定呢

您好，文件中沒有金額的規(guī)定哦

老師，我們有個(gè)配件，5000塊錢，配件到了，錢也付了，但是一直沒有給我們開票，怎么處理

您好，先計(jì)提入賬嘛，催業(yè)務(wù)要發(fā)票，明年匯繳前來了發(fā)票就能稅前扣除，沒來就納稅調(diào)增

為啥要調(diào)增，沒有計(jì)入成本，付款時(shí)是借應(yīng)付賬款貸銀行存款

您好，這樣不對(duì)的呀，一年不來發(fā)票一直掛著呀，權(quán)責(zé)發(fā)生制體現(xiàn)在哪里呀，成本費(fèi)用都不匹配收入了

那應(yīng)該怎么辦呢？

您好，2023年還沒結(jié)束呢，費(fèi)用計(jì)在今年影響不大，全年的利潤是配比的

帳上怎么調(diào)整呢？

您好，應(yīng)收賬款已經(jīng)掛了，再記入費(fèi)用 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 摘要：計(jì)提配件5000元未取得發(fā)票 借：管理費(fèi)用或制造費(fèi)用等? ?5000? 貸：預(yù)付賬款? 5000 考慮到發(fā)票還沒有來，我就不沖這個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款了，怕自己忘記要發(fā)票，記在預(yù)付賬款月末對(duì)賬時(shí)看摘要就知道是咋回事，等發(fā)票來了，把這2個(gè)往來沖平，您看可以么，我們是這樣做

您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

掛到預(yù)付款，發(fā)票一直不來的話，直接匯算調(diào)增就好了？賬上就再不動(dòng)了哦

您好，是的呢，賬上沒有分錄的

哦哦，好的，知道啦，是不能應(yīng)付賬款一直掛著的哦

您好，不好意思啊，剛才有事走開了。 還有什么需要一起討論的給我留言哈

不能應(yīng)付賬款一直掛著哦

應(yīng)收賬款是不是也不能一直掛著？