我給對(duì)方打款一千，票給我開(kāi)一千，后期因?yàn)楹献魅∠咽Ｏ碌?00元產(chǎn)品退回給對(duì)方，對(duì)方給我打款，我就給對(duì)方說(shuō)，這樣我這邊的發(fā)票就多了，讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票，重新開(kāi)800，對(duì)方不理我，我在想是不是可以我把200元的發(fā)票開(kāi)出來(lái)，這樣帳是不是對(duì)了？

今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開(kāi)給我們，不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師，我們實(shí)際到票比付款少了幾千元這個(gè)做賬怎么的處理。確定對(duì)方不給在開(kāi)票了。

老師，我們付了一筆款，對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開(kāi)票了，后來(lái)對(duì)方這筆服務(wù)做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對(duì)方?jīng)]給開(kāi)紅字發(fā)票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用，其他的沖銷(xiāo)管理費(fèi)用？

老師，我們開(kāi)了發(fā)票10000元的工程款發(fā)票給對(duì)方，但是對(duì)方只打了9000，相差的這一千說(shuō)好不付了，那我要怎么處理這筆賬