老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒(méi)有開(kāi)戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫(xiě)的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫(xiě)的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫(xiě)的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個(gè)季度季初季末都填的0.01這樣是對(duì)的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒(méi)找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無(wú)問(wèn)題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫(xiě)的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)過(guò)，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫(xiě)0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？