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1.款未付,貨已到,發(fā)票未到,2.款已付,發(fā)票未到。3.發(fā)票已到。每一次的分錄怎么做。老師詳細(xì)寫下,并說明一下,謝謝

2023-10-20 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 22:48

您好,1.借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (這是暫估,發(fā)票到了要沖回) 2.借:應(yīng)付 代:銀行 3.沖回分錄1,再做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣應(yīng)付是平的

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 05:59

1.分錄我是按照合同做的分錄,都是按照合同做的暫估,2.是實(shí)際付的錢.3.發(fā)票到了,不知道怎么做分錄了

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 06:01

老師給我寫個(gè)完整的分錄,老師寫的3沖紅我就不理解了,前面沒有發(fā)票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅,怎么又沖進(jìn)項(xiàng)稅了

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齊紅老師 解答 2023-10-21 06:05

您好,我沒有沖進(jìn)項(xiàng),沖的是1的分錄 沖暫估 借:原材料 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款???(負(fù)) 按發(fā)票 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 06:15

老師我的理解是,1.發(fā)票沒到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,2.發(fā)票未到,付款了,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。3.發(fā)票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負(fù)),貸:應(yīng)負(fù)賬款-暫估(負(fù))4.重新按照發(fā)票做賬,我是內(nèi)賬,借原材料,貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算戶

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齊紅老師 解答 2023-10-21 06:19

您好,我認(rèn)為2不對(duì),借方是?應(yīng)付賬款,不是暫估,因?yàn)楦犊罡?金額不一樣,這是付的含稅金額,跟4的發(fā)票金額是一樣的

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 06:24

1是按照合同入的賬,沒有發(fā)票,不是暫估入庫嗎?2發(fā)票還是沒有到,是按照合同付的款,

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齊紅老師 解答 2023-10-21 06:26

您好,可以,只是2和4的?應(yīng)付賬款-暫估? 和??應(yīng)付賬款-結(jié)算戶,一直掛著余額

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 06:27

別的老師讓做的這樣的二級(jí)科目,我就在這里不理解了老師,希望你給我做個(gè)完整的分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-21 06:43

您好,我不是每1步分錄都寫好了么,應(yīng)付做二級(jí)科目不合適,往來是按供應(yīng)商進(jìn)行輔助核算 1.發(fā)票沒到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 2.發(fā)票未到,付款了,借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款。 3.發(fā)票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負(fù)),貸:應(yīng)負(fù)賬款-暫估(負(fù)) 4.重新按照發(fā)票做賬,我是內(nèi)賬,借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8236 追問 2023-10-21 06:47

知道了老師,只把1分錄沖紅,跟2沒關(guān)系,然后見票重新做賬,對(duì)嗎老師我的理解

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齊紅老師 解答 2023-10-21 06:56

您好,是的呢,我跟您的理解是一樣的

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