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演示賬套

1.款未付，貨已到，發(fā)票未到，2.款已付，發(fā)票未到。3.發(fā)票已到。每一次的分錄怎么做。老師詳細(xì)寫下，并說(shuō)明一下，謝謝

2023-10-20 22:46

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-20 22:48

您好，1.借：原材料貸：應(yīng)付賬款（這是暫估，發(fā)票到了要沖回） 2.借：應(yīng)付代：銀行 3.沖回分錄1，再做借：原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款這樣應(yīng)付是平的

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 05:59

1.分錄我是按照合同做的分錄，都是按照合同做的暫估，2.是實(shí)際付的錢.3.發(fā)票到了，不知道怎么做分錄了

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 06:01

老師給我寫個(gè)完整的分錄，老師寫的3沖紅我就不理解了，前面沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅，怎么又沖進(jìn)項(xiàng)稅了

齊紅老師解答 2023-10-21 06:05

您好，我沒(méi)有沖進(jìn)項(xiàng)，沖的是1的分錄沖暫估借：原材料（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款???（負(fù)）按發(fā)票借：原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 06:15

老師我的理解是，1.發(fā)票沒(méi)到，未付款，貨到，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估，2.發(fā)票未到，付款了，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：銀行存款。3.發(fā)票到了，先把1分錄沖紅。借：原材料（負(fù)），貸：應(yīng)負(fù)賬款-暫估（負(fù)）4.重新按照發(fā)票做賬，我是內(nèi)賬，借原材料，貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算戶

齊紅老師解答 2023-10-21 06:19

您好，我認(rèn)為2不對(duì)，借方是?應(yīng)付賬款，不是暫估，因?yàn)楦犊罡?金額不一樣，這是付的含稅金額，跟4的發(fā)票金額是一樣的

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 06:24

1是按照合同入的賬，沒(méi)有發(fā)票，不是暫估入庫(kù)嗎？2發(fā)票還是沒(méi)有到，是按照合同付的款，

齊紅老師解答 2023-10-21 06:26

您好，可以，只是2和4的?應(yīng)付賬款-暫估? 和??應(yīng)付賬款-結(jié)算戶，一直掛著余額

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 06:27

別的老師讓做的這樣的二級(jí)科目，我就在這里不理解了老師，希望你給我做個(gè)完整的分錄

齊紅老師解答 2023-10-21 06:43

您好，我不是每1步分錄都寫好了么，應(yīng)付做二級(jí)科目不合適，往來(lái)是按供應(yīng)商進(jìn)行輔助核算 1.發(fā)票沒(méi)到，未付款，貨到，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估， 2.發(fā)票未到，付款了，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。 3.發(fā)票到了，先把1分錄沖紅。借：原材料（負(fù)），貸：應(yīng)負(fù)賬款-暫估（負(fù)） 4.重新按照發(fā)票做賬，我是內(nèi)賬，借原材料進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款

快賬用戶8236 追問(wèn) 2023-10-21 06:47

知道了老師，只把1分錄沖紅，跟2沒(méi)關(guān)系，然后見(jiàn)票重新做賬，對(duì)嗎老師我的理解

齊紅老師解答 2023-10-21 06:56

您好，是的呢，我跟您的理解是一樣的

2023-10-20

你好，購(gòu)買原材料 1.貨到，發(fā)票未到，未付款。借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估 2.貨到，發(fā)票未到，款已付，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估。借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 3.貨未到，發(fā)票未到，已付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款

2023-10-29

1借預(yù)付賬款貸銀行存款 2“借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款暫估 3借應(yīng)付帳款暫估貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款

2023-11-15

1貨款已付，貨未到，發(fā)票未到，2貨到，發(fā)票未到借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 3發(fā)票收到發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?存貨（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

2023-11-14

你好，我想與你確認(rèn)一下，這里的貨物是都收到了，是這樣嗎？?

2024-01-19

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