您好,1.借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (這是暫估,發(fā)票到了要沖回) 2.借:應(yīng)付 代:銀行 3.沖回分錄1,再做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣應(yīng)付是平的
老師,請(qǐng)問(wèn)款未收到,發(fā)票未開(kāi),貨已發(fā)出,怎么做分錄,謝謝
1.款未付,貨已到,發(fā)票未到,2.款已付,發(fā)票未到。3.發(fā)票已到。每一次的分錄怎么做。老師詳細(xì)寫下,并說(shuō)明一下,謝謝
購(gòu)買原材料,1.貨到,發(fā)票未到,未付款。 2.貨到,發(fā)票未到,款已付, 3.貨未到,發(fā)票未到,已付款 這3種情況分別怎么做分錄,老師幫我詳細(xì)寫下
1貨款已付,貨未到,發(fā)票未到,2貨到,發(fā)票未到, 3發(fā)票收到,這個(gè)業(yè)務(wù)怎怎么做分錄
1貨款已付,貨未到,發(fā)票未到,2貨到,發(fā)票未到, 3發(fā)票收到,這個(gè)業(yè)務(wù)怎怎么做分錄,老師給我寫個(gè)詳細(xì)的
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開(kāi)了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
1.分錄我是按照合同做的分錄,都是按照合同做的暫估,2.是實(shí)際付的錢.3.發(fā)票到了,不知道怎么做分錄了
老師給我寫個(gè)完整的分錄,老師寫的3沖紅我就不理解了,前面沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅,怎么又沖進(jìn)項(xiàng)稅了
您好,我沒(méi)有沖進(jìn)項(xiàng),沖的是1的分錄 沖暫估 借:原材料 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款???(負(fù)) 按發(fā)票 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師我的理解是,1.發(fā)票沒(méi)到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,2.發(fā)票未到,付款了,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。3.發(fā)票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負(fù)),貸:應(yīng)負(fù)賬款-暫估(負(fù))4.重新按照發(fā)票做賬,我是內(nèi)賬,借原材料,貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算戶
您好,我認(rèn)為2不對(duì),借方是?應(yīng)付賬款,不是暫估,因?yàn)楦犊罡?金額不一樣,這是付的含稅金額,跟4的發(fā)票金額是一樣的
1是按照合同入的賬,沒(méi)有發(fā)票,不是暫估入庫(kù)嗎?2發(fā)票還是沒(méi)有到,是按照合同付的款,
您好,可以,只是2和4的?應(yīng)付賬款-暫估? 和??應(yīng)付賬款-結(jié)算戶,一直掛著余額
別的老師讓做的這樣的二級(jí)科目,我就在這里不理解了老師,希望你給我做個(gè)完整的分錄
您好,我不是每1步分錄都寫好了么,應(yīng)付做二級(jí)科目不合適,往來(lái)是按供應(yīng)商進(jìn)行輔助核算 1.發(fā)票沒(méi)到,未付款,貨到,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 2.發(fā)票未到,付款了,借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款。 3.發(fā)票到了,先把1分錄沖紅。借:原材料(負(fù)),貸:應(yīng)負(fù)賬款-暫估(負(fù)) 4.重新按照發(fā)票做賬,我是內(nèi)賬,借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付賬款
知道了老師,只把1分錄沖紅,跟2沒(méi)關(guān)系,然后見(jiàn)票重新做賬,對(duì)嗎老師我的理解
您好,是的呢,我跟您的理解是一樣的