對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
老師,我們預(yù)收了7000塊錢,一開始走的預(yù)售賬款,然后確定收入,我想通過應(yīng)收帳款核算一下您看是不是這樣分錄。 借預(yù)售賬款7000。貸應(yīng)收帳款7000。 借應(yīng)收帳款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6930.67。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅69.31。這也可以嗎
老師,根據(jù)這三張圖片,我公司是海南虹元科技股份有限公司,因這三張圖是經(jīng)理發(fā)給我的,我的理解是公司收到這張承兌匯票,那我這樣做帳:借:應(yīng)收票據(jù) 236966.95 貸:應(yīng)收帳款-南京華設(shè)236966.95,這樣做,對(duì)嗎?
你好,老師!請(qǐng)問一下,前期未計(jì)提壞賬,本月實(shí)際發(fā)生了壞賬,我直接做的借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款 可是這樣做下來,財(cái)報(bào)上的應(yīng)收賬款金額與應(yīng)收賬款科目賬余額對(duì)不上
老師,你好,保理公司代收貨款,當(dāng)時(shí)做賬是,借銀行存款貸應(yīng)收帳款,保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款,保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了,應(yīng)該怎么做賬
老師:財(cái)務(wù)主管讓我統(tǒng)計(jì)一下應(yīng)收帳款的賬齡,是不是應(yīng)收帳款和預(yù)付賬款一起統(tǒng)計(jì)
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達(dá)成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方還能沖紅嗎?這對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問一下 因?yàn)槲覀児镜墓e金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒有公司部分要交的話 我做賬的時(shí)候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個(gè)煮播帶貨服務(wù)費(fèi)是銷售額的20%,這個(gè)要這么能入賬?
傭金與推廣費(fèi)的區(qū)別是什么?在哪個(gè)行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個(gè)這樣的情況,就是報(bào)關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)單填制時(shí),忘記把運(yùn)費(fèi)2200也加到貨值12000里了,請(qǐng)問這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說以FOB確認(rèn)收入,但是這個(gè)我們?nèi)绻訤OB確認(rèn)收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認(rèn)收入,就又多了2200元,這個(gè)多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建立客戶往來款表格嗎?
老師你好 請(qǐng)問添加開票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi),怎么寫分錄?
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