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老師,小規(guī)模納稅人,開了普票怎么做分錄,不開票的又怎么做分錄

2023-10-19 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-19 08:21

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 不管專票還是無票收入還是普票都做這一個, 如果不需要交稅的話,季度末的那個月,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2599 追問 2023-10-19 08:23

不開票收入,也要算出增值稅嗎?

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快賬用戶2599 追問 2023-10-19 08:25

增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的話,代表增值 稅不用交,但所得稅還是要交的,對吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:25

是的,對的,是這么理解

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快賬用戶2599 追問 2023-10-19 08:47

那小規(guī)模不開票的稅是按含稅/1.01*0.01來來計算嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:47

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2599 追問 2023-10-19 08:50

有沒可能開普票按3%的?如果有就得按3%了吧

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:52

你好,開3%的普通發(fā)票,按照3%的來做增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-19 08:52

如果超過30萬,需要正常繳納的,按照百分之一來交。

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 不管專票還是無票收入還是普票都做這一個, 如果不需要交稅的話,季度末的那個月,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
2023-10-19
你好 小規(guī)模納稅人開普票 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? 開專票?? ? 借:應(yīng)收賬款等科目????,?貸:主營業(yè)務(wù)收入??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅???,?貸:銀行存款?
2023-03-06
小規(guī)模開專票,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入;開普票,直接借應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金等,貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票,借原材料/庫存商品等,貸應(yīng)付賬款。
2024-08-30
發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 交稅做借應(yīng)交增值稅,貸銀行,普通發(fā)票不交稅,看下面 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-08-21
你好,這個借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2025-04-16
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