增值稅申報(bào)表填開(kāi)票不含稅銷售額50萬(wàn)，企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入欄填4萬(wàn)，因?yàn)?1萬(wàn)是3年租賃一次性取得的收入，分?jǐn)傁?個(gè)做就是4萬(wàn)。所以，這樣申報(bào)的對(duì)不對(duì)？是不是所得稅少交了？是不是開(kāi)票就確定收入？

老師現(xiàn)在報(bào)稅之前1-3月開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3（稅率1%）稅額67.69稅款已經(jīng)繳納，到了5月份紅沖了，6月份開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15（稅率3%）稅額是161.85，這樣申報(bào)增值稅填寫金額是多少

老師現(xiàn)在報(bào)稅之前1-3月開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3（稅率1%）稅額67.69稅款已經(jīng)繳納，到了5月份紅沖了，6月份開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15（稅率3%）稅額是161.85，這樣申報(bào)增值稅填寫金額是多少

之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開(kāi)票收入230萬(wàn)的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒(méi)有體現(xiàn)這230萬(wàn)，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒(méi)有含這230萬(wàn)，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn)，讓寫說(shuō)明，是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅，怎么處理比較合適呢

老師 之前月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入，并申報(bào)且繳稅，次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，不含稅金額和填報(bào)的未開(kāi)票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ，該如何處理？增值稅申報(bào)表怎么填