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演示賬套

老師好，打個(gè)比方，社保公司承擔(dān)部分2000，個(gè)人承擔(dān)部分是1000，繳納時(shí)，銀行轉(zhuǎn)賬3000，計(jì)提和繳納，會(huì)計(jì)科目是什么呢？謝謝

2023-10-17 14:50

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-17 14:52

借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）2000 ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）1000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款3000

快賬用戶(hù)8628 追問(wèn) 2023-10-17 14:54

老師好，計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)科目是什么呢？

齊紅老師解答 2023-10-17 14:55

計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款

快賬用戶(hù)8628 追問(wèn) 2023-10-17 15:01

老師好，在記賬公司接的賬，沒(méi)計(jì)提公司部分，計(jì)提的是個(gè)人部分，個(gè)人部分用計(jì)提嗎？他們之間的差怎么調(diào)呢？謝謝

齊紅老師解答 2023-10-17 15:03

沒(méi)有計(jì)提的就要計(jì)提哈，公司部分直接支付的就不用計(jì)提了

快賬用戶(hù)8628 追問(wèn) 2023-10-17 15:04

老師好，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)呢？

齊紅老師解答 2023-10-17 15:08

個(gè)人部分有差額，就是少扣除了，查明原因是哪些人少扣了？

2023-10-17

您好借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出借：研發(fā)支出-資本化支出貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 計(jì)提時(shí)是公司承擔(dān)部分

2022-09-16

同學(xué)你好計(jì)提借，管理費(fèi)用一公司社保貸，應(yīng)付職工薪酬一公司社保借，管理費(fèi)用一個(gè)人社保貸，其他應(yīng)付款一個(gè)人社保交款借，應(yīng)付職工薪酬一公司社保借，應(yīng)付職工薪酬一個(gè)人社保貸，銀行存款；

2021-07-04

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2024-03-21

你好，你的分錄是正確的

2022-05-15

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