老師，請(qǐng)問利潤表上，所得稅費(fèi)用，除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)??？

老師，收到餐費(fèi)發(fā)票1500，員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？

老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù)，但是客戶資金緊張，近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款，貸方如果目前不確認(rèn)收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？

老師您好，有一名員工本來要出差，飛機(jī)票都定完了，但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷，請(qǐng)問這種情況怎么做賬？具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些？

問題 1.個(gè)稅（工資薪金所得）是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅，是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳，年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎？

老師，看看這道題，請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8？

老師，為什么這兩個(gè)不對(duì)

為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交，且并沒有多處取得收入，個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢？

老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，晚上能紅沖發(fā)票嗎

老師，想請(qǐng)教個(gè)問題，分公司之前一直獨(dú)立核算，24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅，但匯算清繳時(shí)，能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎！