采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時沖了多結轉(zhuǎn)的成本，然后6月對方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進項，做了紅字申請，做進項稅額轉(zhuǎn)出，同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當月沒發(fā)現(xiàn)，7月對方無法開具紅字發(fā)票，然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務上是否要做兩次分錄，關于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的

有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經(jīng)過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應該怎么做賬？因為現(xiàn)在要報稅，報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。

老師，你好。我們上月計算抵扣了農(nóng)產(chǎn)品的進項稅額，但是本月說發(fā)票名稱有誤，需要退回重開，那我們這邊計算抵扣的進項稅額需要做轉(zhuǎn)出嘛？如果不做轉(zhuǎn)出的話如何處理呢？ 麻煩老師了 我們需要針對針對上面退回的發(fā)票，做一個紅字分錄嗎？

七月的發(fā)票開錯了，八月申請開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來，因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。

9月份供應商要求退一張幾個月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負數(shù)發(fā)票過來，現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上