關(guān)鍵是你們有發(fā)票的交接的簽字記錄嗎?
請(qǐng)教,我們2019年給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶以未認(rèn)證為由,要求我們重新開具發(fā)票,否則9萬元款項(xiàng)不給結(jié),這個(gè)該怎么處理呢?謝謝
我們給客戶做產(chǎn)品開了模具,然后開模具發(fā)票給客戶,收款。現(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了,要返還模具款,客戶開了張模具發(fā)票給我們,我們把錢付了,現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問我們賣給客戶貨,供應(yīng)商貨給我們了,還沒給我們開發(fā)票,我們這個(gè)月準(zhǔn)備把貨給客戶,我們?cè)跊]有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票
老師,客戶21年發(fā)的貨,一萬四千元沒有開具發(fā)票,我們?cè)?022年做了未開票收入,現(xiàn)在稅務(wù)查到了,要求我們補(bǔ)開發(fā)票,能開嗎?
老師,我們有21年開給客戶的發(fā)票,一直掛賬應(yīng)收,未收到錢,現(xiàn)在催收,客戶以之前未收到發(fā)票為由,要求我們重新開具,我們現(xiàn)在還能開具嗎
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會(huì)算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會(huì)了 這個(gè)是不是因?yàn)閷?duì)公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級(jí)職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級(jí)明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
請(qǐng)問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號(hào)的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個(gè)月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個(gè)資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個(gè)報(bào)稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報(bào)?
老師,請(qǐng)問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請(qǐng)問開具外管證是出納還是主辦會(huì)計(jì)開具?
沒有記錄
我們有發(fā)票存根聯(lián),但是這個(gè)21年的存根復(fù)印件,給到對(duì)方,因?yàn)楦袅藘赡陮?duì)方是不是也不能用了
說明你們的發(fā)票管理混亂哈?,F(xiàn)在沒轍了,查一下當(dāng)時(shí)是否已經(jīng)開具了?已經(jīng)開具如果是專票,要叫對(duì)方寫個(gè)證明確實(shí)沒收到發(fā)票,你們這邊自己紅沖掉,然后重新開
發(fā)票管理確實(shí)不到位,因?yàn)槭蔷频辏_具發(fā)票多,沒有做到每張發(fā)票有交接記錄,開的是普通發(fā)票,那是否也可以讓對(duì)方寫個(gè)證明沒有收到,然后我們沖紅,再重新開具
是的,需要對(duì)方寫個(gè)證明。不然你們紅沖了,本來對(duì)方收到了,耍賴說你們惡意紅沖
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
OK,謝謝,已評(píng)價(jià)
謝謝,祝你工作順利,禮貌用于,勿回