問題是對(duì)方去年開進(jìn)來的票沒有沒有紅字紅沖，

退回來的錢，銀行收入多了，今年就沒有開票出去的

你們公司不是銷售方嗎？不是的話她怎么會(huì)退款給你們？你們接了一單業(yè)務(wù)，為什么對(duì)方開票給你們？我沒明白，我理想的是你們是銷售方

我們是購買方

你好，這樣收到對(duì)方退回款項(xiàng)的話就只能紅沖去年那筆費(fèi)用啦，還是借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整。然后更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，因?yàn)橘M(fèi)用要調(diào)增。

那就是更正去年企業(yè)所得稅申報(bào)表，更正后就要交稅了，不能在今年這個(gè)季度補(bǔ)交稅嗎，

你好，因?yàn)檫@筆費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間是去年的，是要更正以前年度的，沖銷今年的費(fèi)用不合理。

這兩筆開進(jìn)來的發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有紅沖的

沒有紅沖的情況下，也就是說我們?nèi)ツ赀€是有成本的吧，

這樣的話，可以理解為我們公司今年多了這兩筆收入

是呢，但是他們退款回來了，不沖費(fèi)用你也不好做賬。

那對(duì)方?jīng)]有紅沖呢，

要叫對(duì)方紅沖掉嗎，

是的，他們那邊是需要開具紅字發(fā)票的

不可以把這兩筆放營業(yè)外收入嗎，

你好，有多少錢呢？金額不大的話這樣處理的話也可以，但是現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)營業(yè)外收入金額具體是什么查詢的有點(diǎn)細(xì)。規(guī)范來說不建議放入營業(yè)外收入

現(xiàn)在是，對(duì)方已經(jīng)結(jié)清所有，不聯(lián)系了，所有對(duì)方不做任何事情，也就是不紅沖的，我這邊要怎么弄呢，哪怕我這個(gè)季度補(bǔ)交稅都可以

一筆 44 萬，一筆 48 萬

我要怎么做才規(guī)范點(diǎn)，現(xiàn)在，老師

可以問下金額大嗎？建議還是之前我說的直接沖去年的費(fèi)用，把摘要寫清楚，貸方記以前年度損益調(diào)整

有兩筆：一筆 44 萬，一筆是 48 萬，那我現(xiàn)在只能做借，銀行存款， 貸年度損益調(diào)整嗎，然后把去年開進(jìn)來的兩筆發(fā)票紅沖掉嗎，該交企業(yè)所得稅交企業(yè)所得稅嗎

老師，那我放營業(yè)外收入怎么做，借銀行存款，，，貸營業(yè)外收入嗎

可以做營外收入嗎

營業(yè)外收入的話需要對(duì)方針對(duì)退款的具體說明開收據(jù)給你入賬的

說明都有，如何退款都有說明的，合同什么都有的

這下說明都有的，我要是這樣做借銀行存款 貸營業(yè)外收入嗎