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去年10月份新設(shè)立的一家子公司,小微企業(yè),最后一個季度收入800,費(fèi)用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報企業(yè)所得稅,就按這個實(shí)際情況申報了,雖然只有1塊多的稅費(fèi),但是稅負(fù)率太高了。 這種還能改賬嗎?或者電子稅務(wù)局我還能怎么操作嗎? 不改的話今年也是都沒有收入,要是按實(shí)際情況做虧損。會不會導(dǎo)致稅負(fù)率異常,稅務(wù)那邊有影響嗎?怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同,又是從去年開始的。去年應(yīng)付款也沒有做房租支出,也沒有發(fā)票過來,是不是要改賬?怎么做賬務(wù)處理會比較合適呢?

2024-02-28 22:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 22:43

您好,提醒財務(wù)同行,千萬不要去更正申報,退稅要查賬的,我吃過虧了,現(xiàn)在季度我一分錢也不交,計提成本費(fèi)用,匯繳時納稅調(diào)增補(bǔ)稅,都是吃虧后的經(jīng)驗(yàn)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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