請問一下，勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅，又有差額征稅（服務(wù)費開增票，代收代付開普票），那收入的中確認(rèn)，代收代付的普票是不是也要算收入，同時代發(fā)放的工資要進成本，要與普票的金額相一致，對嗎？對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢？2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司，是不是只有服務(wù)費，用一般計稅，沒有差額計稅？ 開票計收入，收到票計成本，進項可以全部抵扣？ 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的，可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理？ 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工，臨時工，是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本，還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票，才能入賬呢？ 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么？比如收到的房租，物業(yè)費用進項可抵嗎？

老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個問題想請教；1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收？2、我們開具的差額征收的發(fā)票，入賬時怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么？有點長，謝謝

你好，公司國際物業(yè)運輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司，每個月可以開9個、6個點的專票和免稅（0稅率）的普票，進項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票，請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入，需要對這些免稅收入做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？公司的進項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的，請問這個進項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢，按什么依據(jù)或者是什么比例？

我是物業(yè)公司的會計，公司是小規(guī)模納稅人，需要到稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票，金額有些大，4萬多，請問需要提前準(zhǔn)備什么嗎？收到發(fā)票第一聯(lián)后怎么做賬報稅呢？

1，建筑公司，別人掛靠我們要求開稅率9%專票64729=59384.4+5344.6，他又提供了相同金額的13%材料發(fā)票64729=57282.3+7446.7，財務(wù)說收至少3個點怎么算的？2，我們掛靠別人建筑設(shè)計公司要求開專票，為避免對方扣稅金，我們公司提供相近金額的專票和材料票，對方要求我們提供3%的發(fā)票，說又個比例什么的？這比例是怎么計算的呢？