老師，您好 我們公司是增值稅一般納稅人，2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅！我們當(dāng)時(shí)免稅收入額是230424.4，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下，這個(gè)轉(zhuǎn)出合理嗎？讓我們重新確定一個(gè)比例，再轉(zhuǎn)出！請問我這個(gè)應(yīng)該怎么做？是把免稅收入對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出嗎？請老師給出具體的建議，感謝老師

你好，公司國際物業(yè)運(yùn)輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司，每個(gè)月可以開9個(gè)、6個(gè)點(diǎn)的專票和免稅（0稅率）的普票，進(jìn)項(xiàng)票也都是運(yùn)輸發(fā)票有專票和0稅率普票，請問每個(gè)月增值稅的時(shí)候都有申報(bào)0稅率的免稅收入，需要對這些免稅收入做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的，請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢，按什么依據(jù)或者是什么比例？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表，附加稅是單個(gè)的報(bào)表。