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小規(guī)模報稅,未開票收入18000(含稅),季度不超30萬,填報金額應(yīng)該寫多少?是18000/(1+1%)這樣計算嗎?

2023-10-14 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-14 08:57

是的,填寫這個數(shù)據(jù)是對的。

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齊紅老師 解答 2023-10-14 08:58

咱們不是和不動產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)吧,如果不是那這個就對了。不動產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)是5%稅率。

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快賬用戶1631 追問 2023-10-14 09:01

算出來的結(jié)果除不盡,申報保留幾位小數(shù)?

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快賬用戶1631 追問 2023-10-14 09:02

后期開票,會不會造成和開票金額不一致?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 09:03

四舍五入的叉,沒事兒。

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齊紅老師 解答 2023-10-14 09:03

一般咱們保留4位小數(shù)就行,你看一下你申報系統(tǒng)那個設(shè)置,你填上4個就行。

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快賬用戶1631 追問 2023-10-14 09:08

好的,再請問下后期開票后,怎么報稅做賬?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 09:11

后期開發(fā)票,把無票收入填寫負數(shù)申報。

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是的,填寫這個數(shù)據(jù)是對的。
2023-10-14
你好 是的,是按照合計的不含稅收入。
2025-04-28
你好,按照1%的來換算。
2023-04-09
您好,這個的話,是屬于按照1%的不含稅
2024-01-14
營業(yè)收入是填不含稅金額89100元的,
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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