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了萊醫(yī)藥制造公司（增值稅一般納稅人），是國家需要重點扶特的高新技術(shù)企業(yè)，這公司,202%季取得銷售收人6000萬元，投資收益80萬元，發(fā)生銷售成木2200萬元，營業(yè)外支出1007元，稅金及附加120萬元，管理費用960萬元，銷售我用1900萬元，財務(wù)我用180萬元。當年發(fā)生的其中部分具體業(yè)務(wù)如下：（1實際發(fā)放職工工資400萬元，發(fā)生職工福利費支出60萬元、職工教育經(jīng)我支出15萬元，拔繳工會經(jīng)費6萬元。(2）管理費用中含業(yè)務(wù)招待費80萬元，研發(fā)費100萬元。(3）銷售費用中含廣告費800萬元，業(yè)務(wù)宣傳費300萬元。(4）投資收益中含國債利息收入10萬元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題?！镀髽I(yè)所得稅率25%，高新技術(shù)企業(yè)減按15%）《共10分）(1〕計算利潤總額。(2分）(2）計算工會經(jīng)費、職工福利費和職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（2分(3）計算業(yè)務(wù)招待費、研發(fā)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（2分）(4）計算廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費金額應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（2分）〔5）計算2020年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。（2分）

2023-10-12 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-12 16:59

你好，同學，題目是完整的嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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