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所得稅匯算清繳交的所得稅，可以記在今年的所得稅費(fèi)用里嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還是記在以前年度損益調(diào)整里面？還是直接計(jì)入未分配利潤(rùn)里

2023-10-12 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-12 11:22

可以記在今年的所得稅費(fèi)用里

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 11:31

那我算所得稅稅負(fù)的時(shí)候，這個(gè)還算嗎

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 11:31

算今年的所得稅稅負(fù)的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:38

不算今年的所得稅稅負(fù)

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 11:45

可是我的利潤(rùn)表所得稅一欄顯示是今年預(yù)交和匯算清繳交的所得稅

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 11:46

總額……這個(gè)可以嗎

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 11:46

如果我后面一直虧損的話，按照現(xiàn)在的政策，會(huì)涉及到退稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:48

可以的，只要今年沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅，只是交匯算時(shí)的所得稅，不會(huì)退的

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 14:51

我三月份交了所得稅，但是現(xiàn)在是虧損狀態(tài)，那年底如果還是虧損，明年必須退稅嗎

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 14:51

三月份交的不是匯算清繳的，是今年的

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 15:01

匯算清繳時(shí)，可申請(qǐng)退稅

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快賬用戶9445 追問(wèn) 2023-10-12 15:30

好的知道了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 15:37

好的，祝你工作順利！

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可以記在今年的所得稅費(fèi)用里
2023-10-12
你好，用以前年度損益調(diào)整
2021-03-23
你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年漏計(jì)提企業(yè)所得稅，補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 今年退稅去年企業(yè)所得稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-10-17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
2024-05-10
你好，可以做到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
2022-06-08
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