我方借給勞務(wù)公司150萬(wàn)元，欠對(duì)方勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元，對(duì)方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬(wàn)，我方只付給對(duì)方50萬(wàn)元就清賬了，但是對(duì)方只給我們開(kāi)了50萬(wàn)元的發(fā)票，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了

老師您好麻煩問(wèn)一下，普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目

社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資

老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥？電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎，

給員工支付的現(xiàn)金福利，需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎

老師，上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅，這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額，申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢？

老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的啊

老師，季報(bào)表改了，要填職工薪酬，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì)，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎

董孝彬老師，我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款，總資產(chǎn)一直是5000萬(wàn)以上，25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬(wàn)，屬于小微企業(yè)了。。如果變成（應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款）那資產(chǎn)還是5000多萬(wàn)，就不是小微企業(yè)，老師，這季度財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是要調(diào)整到5000萬(wàn)以上呢？

老師你好，我的問(wèn)題是一般納稅人銷售貨物時(shí)，單獨(dú)請(qǐng)叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn)，對(duì)方開(kāi)具的是專票，專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣？